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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 確認(rèn)收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本是指收到錢(qián)后才能結(jié)轉(zhuǎn)成本么 按開(kāi)票金額來(lái)記收入 按開(kāi)票收入的80%結(jié)轉(zhuǎn)成本 可以么 還是必須收到錢(qián)后才能結(jié)轉(zhuǎn)成本
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你好！不是收到錢(qián)。不一定要等收到錢(qián)了
2023 07/17 10:09
84785029 
2023 07/17 10:17
那當(dāng)月開(kāi)了發(fā)票 有了收入 月末就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本了 是吧 老師
宋生老師 
2023 07/17 10:18
你好，是的，就是這樣子。不管錢(qián)有沒(méi)有收到
84785029
2023 07/17 10:21
當(dāng)月有了銷售收入 但是未開(kāi)回成本發(fā)票 是不不可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 等收到成本發(fā)票后 再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
宋生老師
2023 07/17 10:21
你好！可以先暫估成本
84785029
2023 07/17 10:30
老師 暫估成本的分錄怎么做呢 后期收到成本發(fā)票又需要怎么做呢
宋生老師
2023 07/17 10:30
你好！比如借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估
然后收到發(fā)票紅字沖減，然后按發(fā)票金額重新做
84785029
2023 07/17 10:36
老師 那當(dāng)月開(kāi)了銷售發(fā)票 不暫估成本 等收到成本發(fā)票后 再按發(fā)票金額做賬后 該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
宋生老師
2023 07/17 10:37
你好！這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
84785029
2023 07/17 11:00
老師 那先做暫估 后期收到發(fā)票 沖紅暫估后 直接記入借原材料 庫(kù)存商品 貸 其他應(yīng)付款 這樣做 是否正確??
宋生老師
2023 07/17 11:02
你好！可以，但是還要做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
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