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16欄里只能計(jì)算1%的專票和1%的普票的減征額，對嗎？
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您好， 沒錯的 就是這樣的
2023 07/17 12:01
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老師，小規(guī)模開1%專票，申報(bào)表的減征額欄填寫應(yīng)稅銷售額*2%，如果開3%專票是沒有減征
額的對不？
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我請問你一下，這個問題，一個季度小規(guī)模普票38專票4未開票5萬，假如專票是按1%開票的，那么在報(bào)表16列減征額列里是不是得用第1列的38+4+5的總額*2%來計(jì)算
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老師你好我這個季度開了專票3%、普票1%和普票免稅的。增值稅申報(bào)的時(shí)候1%的普票填第幾欄
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小規(guī)模申報(bào)，第1欄需要加上普票合計(jì)數(shù)嗎？專票為1%的，18欄，是這樣計(jì)算減免金額嗎？
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老師，請問我1、2月份開的普票是10萬，專票5000，稅率都是3%，3月份開的普票是5萬，專票是3000，稅率都是1%，申報(bào)的時(shí)候是不是開的專票要交稅，無論是1%還是3%的金額，都要相加填在代開專票3%征收率那欄，開的1%稅率的專票，減2%那部分金額，就填在減免稅申報(bào)表里面，減免的金額就填在納稅申報(bào)表的本期應(yīng)納稅減征額那里？謝謝
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查看更多- 老師。報(bào)銷辦公用品，如果沒有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個備注啊，比如，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（無票） 21小時(shí)前
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