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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
數(shù)據(jù)還是不對(duì)，老是提示很多問(wèn)題，老師可以幫我看一下嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
截圖你的主表看一下的。
2023 07/17 14:37
84784990 
2023 07/17 14:42
這個(gè)是第一個(gè)表，原圖太大發(fā)不出，老師能看到數(shù)據(jù)嗎
郭老師 
2023 07/17 14:44
我充紅沖的是專票是3%的嗎。
84784990
2023 07/17 14:44
這個(gè)應(yīng)該清楚一點(diǎn)
84784990
2023 07/17 14:46
是的，3%的負(fù)數(shù)設(shè)計(jì)發(fā)票
郭老師
2023 07/17 14:46
那是你的負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額的原因，你去稅務(wù)局那邊申報(bào)吧，帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章。
84784990
2023 07/17 14:47
這個(gè)是整個(gè)季度總共開(kāi)出的，有負(fù)數(shù)和一個(gè)點(diǎn)的，全部都是專票
郭老師
2023 07/17 14:53
專票紅沖是1%的減免的2%填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
84784990
2023 07/17 15:06
老師能不能幫我登錄上去填一下，我給你發(fā)紅包，就最后一個(gè)表格了
郭老師
2023 07/17 15:07
你好，關(guān)鍵是你自己申報(bào)不了負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額，一般自己申報(bào)不了的，你試一下吧
郭老師
2023 07/17 15:08
第2列18行的那個(gè)金額是用第一列乘以2%，你填寫(xiě)試一下的。
郭老師
2023 07/17 15:08
減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，這個(gè)就用第一列的金額再加上第二列的金額填寫(xiě)。
84784990
2023 07/17 15:22
太復(fù)雜了，還是不行
郭老師
2023 07/17 15:23
那你趕緊去稅務(wù)局那邊申報(bào)吧，應(yīng)該是你的付出銷(xiāo)售額的問(wèn)題。
郭老師
2023 07/17 15:24
因?yàn)槟愠霈F(xiàn)了負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額，一般情況下是自己申報(bào)不了。
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