問(wèn)題已解決

增值稅納稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額和賬面相差0.02怎么辦呢？需不需要做分錄呢？該怎么做這個(gè)稅額差異的問(wèn)題呢？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/17 17:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，差額計(jì)入稅金及附加或者管理費(fèi)用
2023 07/17 17:34
84785024
2023 07/17 17:35
什么意思不明白啊
家權(quán)老師
2023 07/17 17:36
就是把這個(gè)差額0.02計(jì)入稅金及附加或者管理費(fèi)用
84785024
2023 07/17 17:43
那么我公司進(jìn)項(xiàng)200，銷項(xiàng)150，但是現(xiàn)在申報(bào)是發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表省銷項(xiàng)是150.02元，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)具體的明細(xì)分錄該怎么做呢？請(qǐng)麻煩寫(xiě)出來(lái)一下可以嗎？謝謝
家權(quán)老師
2023 07/17 17:47
借稅金及附加/管理費(fèi)用0.02 貸：銀行存款 少交就是相反的分錄
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