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做賬用了以前年度損益調(diào)整后 該如何調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表？

84785021| 提問時(shí)間：2023 07/18 13:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，把這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，然后不用再調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表。
2023 07/18 13:49
84785021
2023 07/18 13:50
年報(bào)前和年報(bào)后 用這個(gè)科目處理方式有區(qū)別嗎？
玲老師
2023 07/18 13:54
你好 年報(bào)前 取得發(fā)票是可以扣除? ?年報(bào)后要追到發(fā)生年度可以扣 是這樣? ?科目是一樣的??
84785021
2023 07/18 14:07
需要在所有者權(quán)益變動(dòng)表做什么特殊處理嗎
玲老師
2023 07/18 14:09
這個(gè)也不用處理的。未分配利潤(rùn)科目數(shù)據(jù)能對(duì)上就行。
84785021
2023 07/18 14:16
22年采購(gòu)的服務(wù) 所開具的的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，結(jié)轉(zhuǎn)了成本 23年又退了，開了紅字信息確認(rèn)表 這樣該怎么做賬？
玲老師
2023 07/18 14:23
收到紅字發(fā)票的時(shí)候做原來一樣的分錄金額用負(fù)數(shù)。 然后增值稅的表2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785021
2023 07/18 14:27
之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了現(xiàn)在 怎么弄？
玲老師
2023 07/18 14:33
咱們是退貨了還是怎樣的補(bǔ)充一下？
84785021
2023 07/18 14:38
22年的采購(gòu)，23年退貨了
玲老師
2023 07/18 14:39
你好結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)要是已經(jīng)也退貨了，成本這個(gè)多結(jié)轉(zhuǎn)了也要紅沖。
84785021
2023 07/18 14:42
能不能寫上完整的分錄??？是否要用以前年度損益調(diào)整?。?/div>
玲老師
2023 07/18 14:43
需要用以前年度損益調(diào)整原來的科目分錄一模一樣，金額用負(fù)數(shù)，你把原來分錄發(fā)來，然后我給你寫。
玲老師
2023 07/18 14:43
不需要用以前年度損益調(diào)整，我少打了一個(gè)不
84785021
2023 07/18 14:48
我是調(diào)整22年的分錄，為什么不需要用以前年度損益調(diào)整呢？
玲老師
2023 07/18 14:50
開的是負(fù)數(shù)發(fā)票，就是紅沖當(dāng)期的。
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