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問(wèn)題已解決
經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對(duì)，近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況，涉及異常項(xiàng)目1項(xiàng)/次，發(fā)票2份，發(fā)票金額122123.9元。請(qǐng)你單位及時(shí)自查核實(shí)，核實(shí)結(jié)果請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)通過(guò)電子稅務(wù)局反饋。這是不是收到作廢發(fā)票，需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呀？其他呢
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您按照提示去檢查一下，看看有沒(méi)有收到作廢的發(fā)票，咱已經(jīng)抵扣了抵扣的，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了。
2023 07/18 16:32
玲老師 
2023 07/18 16:33
這里沒(méi)有說(shuō)發(fā)票作廢的情況，您可以去勾選平臺(tái)去看一下。
84784951 
2023 07/18 16:35
有一張作廢 發(fā)票稅額169.81元抵扣了 其他都是正常的 我在國(guó)家稅務(wù)發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)查詢了 其他5張認(rèn)證的發(fā)票 都是正常的，是不是在電子稅務(wù)局里做增值稅申報(bào)修改，更正就行了？
玲老師
2023 07/18 16:40
是的? 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理就可以?
84784951
2023 07/18 16:44
我看了 提示 他系統(tǒng)里提示的發(fā)票5000223130，兩張是沒(méi)有作廢的，我在國(guó)家稅務(wù)發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)查詢的作廢發(fā)票不一致
84784951
2023 07/18 16:44
風(fēng)險(xiǎn)發(fā)票代碼5000223130
84784951
2023 07/18 16:46
這又是怎么回事呢？
玲老師
2023 07/18 16:50
你看一下這筆業(yè)務(wù)有沒(méi)有不真實(shí)性的，然后發(fā)票有沒(méi)有錯(cuò)誤的？
玲老師
2023 07/18 16:50
我仔細(xì)核對(duì)一下，因?yàn)槎悇?wù)局通知你了，也可能是給你開發(fā)票的那一方出事了。
84784951
2023 07/18 16:52
好的，我知道這個(gè)業(yè)務(wù)
84784951
2023 07/18 16:53
是上個(gè)月 買電梯設(shè)備的業(yè)務(wù)
玲老師
2023 07/18 16:54
您去核對(duì)一下這個(gè)業(yè)務(wù)。
84784951
2023 07/18 17:38
開發(fā)票單位和風(fēng)險(xiǎn)提示單位納稅申報(bào)人都是同一個(gè)人，辦理的，這筆業(yè)務(wù)是有銷售合同，并且銀行已經(jīng)支付這邊錢，難道還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理嗎？
84784951
2023 07/18 17:40
這種不構(gòu)成虛開發(fā)票行為吧？
玲老師
2023 07/18 17:40
你好是不符合抵扣的，咱抵扣的才是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)，咱要自己根據(jù)實(shí)際情況去檢查。
84784951
2023 07/18 17:42
意思是不能抵扣增值？
玲老師
2023 07/18 17:45
你好，因?yàn)椴磺宄闶裁辞闆r。稅法列出來(lái)的那幾種不能抵扣，然后虛開發(fā)票的也不能抵扣。
84784951
2023 07/18 17:51
好的，我已經(jīng)給老板說(shuō)，屬于虛開，開發(fā)票，讓他補(bǔ)稅，他不愿意
玲老師
2023 07/18 17:57
你通知老板就行，他知道問(wèn)題是什么情況，然后李寶安會(huì)的結(jié)果也和他說(shuō)一下，他心里有數(shù)，咱就不管了。
84784951
2023 07/18 18:25
李寶安會(huì)的結(jié)果是啥意思？
玲老師
2023 07/18 19:03
打錯(cuò)字了，是把最壞的結(jié)果告訴老板一下。
84784951
2023 07/18 19:06
給他講一下，負(fù)法律責(zé)任，后果
玲老師
2023 07/18 19:17
對(duì) 是這樣的 對(duì)的 是
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