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問題已解決
會計交接了只給了一些表，老師給看一下這余額表正常嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，我看了一下，整體的話是沒啥影響的
2023 07/19 11:34
84784962 
2023 07/19 11:36
但是您看庫存現(xiàn)金和銀行存款那個什么意思，庫存現(xiàn)金在貸方呀，而且是本期貸方減本期借方加期初余額數(shù)得出的期末余額數(shù)，這什么意思
小鎖老師 
2023 07/19 11:42
那個是因為她明細弄到錯了，整體的貨幣資金是對的
84784962
2023 07/19 11:42
那在貸方是什么意思
84784962
2023 07/19 11:45
她說是虧損的
84784962
2023 07/19 11:45
那就是在貸方嗎
小鎖老師
2023 07/19 11:50
那不可能，他這個是做錯了，不可能是貸方的，問他有沒有明細
84784962
2023 07/19 11:53
問了她說一直虧損，就這樣做的
84784962
2023 07/19 11:54
每個月基本都是負數(shù)
84784962
2023 07/19 11:56
您看一下每個月
小鎖老師
2023 07/19 12:00
我看到了，虧損的話，銀行存款，庫存現(xiàn)金也不能是負數(shù)的，哪怕做往來也行
84784962
2023 07/19 12:14
賬上是有錢的，老板娘說一開始投資了200多萬，那她這個期末余額數(shù)應該是賬上剩下的錢吧
84784962
2023 07/19 12:16
老師能加您個微信嗎，這您了解了，在這提問也麻煩，后面我在提問又換老師了，加您微信給我看一下這個賬怎么入進去
小鎖老師
2023 07/19 12:58
對，這個應該是賬上的
小鎖老師
2023 07/19 12:58
咱們學堂這邊不允許加微信
84784962
2023 07/19 13:21
這個庫存現(xiàn)金數(shù)不對吧，
小鎖老師
2023 07/19 13:32
嗯對，這個數(shù)是不對的
84784962
2023 07/19 13:37
那這廠一共干了2年左右，就是每個月虧點，庫存現(xiàn)金這個數(shù)也不對，那您說庫存現(xiàn)金這個貸方的數(shù)是不是這兩年一共虧損的40多萬
84784962
2023 07/19 13:37
我現(xiàn)在都懵了，您說我這應該怎么辦
小鎖老師
2023 07/19 13:46
最好是問問他當時記賬的明細
84784962
2023 07/19 14:04
記賬的明細是有，但是現(xiàn)在這時間不夠，得看一下，她倒是給了
84784962
2023 07/19 14:06
您說這庫存現(xiàn)金的期末余額數(shù)應該是什么
84784962
2023 07/19 14:07
這個要是每個月虧損的錢應該到本年利潤吧
小鎖老師
2023 07/19 14:13
這個要么是0，最多是0，不可能是負數(shù)
84784962
2023 07/19 14:16
嗯，那虧損應該是在損益類科目里，她這負數(shù)就不對，我應該找她吧
84784962
2023 07/19 14:16
這個賬應該怎么去弄
小鎖老師
2023 07/19 14:18
嗯，如果你不想找的話，就掛往來科目
84784962
2023 07/19 14:20
往來科目怎么去弄，我這個賬還沒往里邊入呢
小鎖老師
2023 07/19 14:26
借 庫存現(xiàn)金? 貸 其他應付款
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