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實(shí)務(wù)
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員工在操作時把收入做錯了，本來不該是收入的做成了收入，公司決定讓員工賠償一半公司承擔(dān)一半要怎么做賬呢？
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你好。您當(dāng)時損失的分錄是怎樣做的？
2023 07/19 14:38
84784951 
2023 07/19 14:39
只做了收入，就是后發(fā)現(xiàn)這筆收入做錯了，客人退了我們的產(chǎn)品
玲老師 
2023 07/19 14:49
你好? 錯的收入現(xiàn)在可以更正為正確的? ?可 補(bǔ)充一下業(yè)務(wù)情況嗎??
84784951
2023 07/19 14:53
是這樣的，我們是酒店行業(yè)，有時候回款會跨月，這個月發(fā)現(xiàn)了一筆5月的收入做錯了，5月時候客人在我們酒店住了，就做了收入，6月后臺也給我們回款了，但是6月對賬時候發(fā)現(xiàn)有一筆收入是客人退了房的，然后攜程也就在6月的時候把那一筆費(fèi)用扣出來了，然后公司決定這筆錯賬員工賠償一半公司承擔(dān)一半，我就不知道怎么做賬了
玲老師
2023 07/19 14:58
你好? 借應(yīng)收，貸收入，應(yīng)交稅費(fèi)
借? 銀行 個人部分 ，營業(yè)外支出 單位承擔(dān)的部分? ，貸應(yīng)收?
84784951
2023 07/19 15:00
就不管5月那一筆收入了哈，直接沖應(yīng)收嘛
玲老師
2023 07/19 15:01
你好，5月咱不是少收入了嗎？把這筆收入補(bǔ)上就行。
如果5月要是正常計收入了，咱就直接沖減應(yīng)收賬款。
84784951
2023 07/19 15:03
好的，當(dāng)時我是做了收入的，我現(xiàn)在直接沖應(yīng)收就是哈，謝謝哦，
玲老師
2023 07/19 15:08
啊，對的，原來做收入了，咱現(xiàn)在就直接沖應(yīng)收賬款就對了。
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