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老師好，我是一家兒童托育機構(gòu)，代收兒童的餐費收入怎么單獨列示呢？
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你好，業(yè)務(wù)活動成本餐費。
2023 07/19 17:09
84784951 
2023 07/19 17:26
也就是開發(fā)票時用途寫明，餐費嗎？
郭老師 
2023 07/19 17:26
對的，是的，是這么做的
84784951
2023 07/19 17:31
老師，我以前的收入發(fā)票都是寫的托育服務(wù)費，但有進項的發(fā)票是餐飲服務(wù)費，之前的做完的賬，還能不能按照這個成本發(fā)票的金額調(diào)出代收兒童的餐費收入呢，因為審計需要
郭老師
2023 07/19 17:36
你給他提供明細，你們一個月的學費，這個是固定的吧。你把多做的那一部分放到餐飲服務(wù)里面
84784951
2023 07/19 17:38
老師，我想問以前月份結(jié)轉(zhuǎn)完的收入還能調(diào)出來嗎？怎么調(diào)呀
郭老師
2023 07/19 17:43
可以的，
貸業(yè)務(wù)活動成本餐費、
貸業(yè)務(wù)活動成本保育費負數(shù)
84784951
2023 07/19 18:02
那收入怎么調(diào)呢
郭老師
2023 07/19 18:03
剛才打錯了，應(yīng)該是
貸提供服務(wù)成本餐費，
貸提供服務(wù)成本保育費負數(shù)
借業(yè)務(wù)活動成本餐費，
借業(yè)務(wù)活動成本保育費負數(shù)。
84784951
2023 07/19 18:08
之前，我都做成主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本了，可以調(diào)成其他業(yè)務(wù)收入代收餐費和其他業(yè)務(wù)成本餐費嗎
郭老師
2023 07/19 18:09
可以的，可以這么做。
84784951
2023 07/19 18:09
收入和成本都結(jié)轉(zhuǎn)成本年利潤了呀，還能調(diào)嗎？
郭老師
2023 07/19 18:13
對的，是的，可以調(diào)整的。
84784951
2023 07/19 18:32
老師，是把以前月份的都調(diào)到7月份去，還是改以前的賬呢
郭老師
2023 07/19 18:32
你好，建議你只調(diào)整今年的，去年的，你要調(diào)整的話，最好反結(jié)賬。12月份調(diào)整，因為他需要用利潤分配未分配利潤這些科目。
84784951
2023 07/19 18:39
那今年的也要每月反結(jié)賬調(diào)嗎？還是一次性調(diào)到7月份呢？反結(jié)賬，申報表會有變化嗎
郭老師
2023 07/19 18:42
沒有變化，可以反結(jié)賬修改。
84784951
2023 07/19 18:42
好的，謝謝老師
郭老師
2023 07/19 18:43
不用客氣工作愉快。
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