問(wèn)題已解決

公司以前的財(cái)務(wù)把應(yīng)收回的質(zhì)保金（以前年度的賬）做成：其他應(yīng)收款，我想把錯(cuò)賬調(diào)成:應(yīng)收賬款，但是應(yīng)收賬款增加卻不增加主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/20 14:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
可以的，咱實(shí)際沒(méi)有收入就不用增加收入，直接調(diào)往來(lái)科目就行了。
2023 07/20 14:48
84785031
2023 07/20 14:53
之前聽(tīng)了其他老師講的，說(shuō)是只增加應(yīng)收賬款，不增加主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，金三系統(tǒng)會(huì)掃出異常風(fēng)險(xiǎn)，所以有些擔(dān)心。
玲老師
2023 07/20 15:00
那咱為啥要調(diào)到應(yīng)收賬款的保證金殘計(jì)入其他應(yīng)收款是更恰當(dāng)?shù)模?/div>
84785031
2023 07/20 15:49
我們是建筑公司，工程結(jié)算后我們給甲方開(kāi)發(fā)票收款，但甲方會(huì)留10%的質(zhì)保金，到質(zhì)保期滿后沒(méi)有其他問(wèn)題就付給我們，所以這個(gè)質(zhì)保金本來(lái)就該是我們的應(yīng)收賬款，而不是其他應(yīng)收款。所以我想把前任財(cái)務(wù)做的其他應(yīng)收款調(diào)成應(yīng)收賬款。
玲老師
2023 07/20 15:51
咱們這個(gè)有沒(méi)有全部確認(rèn)收入呢？給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎？
84785031
2023 07/20 16:53
已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票，并全部確認(rèn)收入了，
玲老師
2023 07/20 16:58
那您正常計(jì)入借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 正常的科目就是這樣處理。
玲老師
2023 07/20 16:58
如果你前面已經(jīng)計(jì)入其他應(yīng)收款，那個(gè)分錄咋寫(xiě)的可以發(fā)來(lái)看一下。
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