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小規(guī)模納稅人可以開專票嗎?那銷項稅怎么辦?

84785012| 提问时间:2023 07/20 21:05
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
您好, 可以開專票,開了多少就交多少的銷項稅
2023 07/20 21:06
84785012
2023 07/20 21:08
分錄怎么寫?
劉艷紅老師
2023 07/20 21:08
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
84785012
2023 07/20 21:14
然后結(jié)轉(zhuǎn)呢
84785012
2023 07/20 21:25
貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 對吧?
劉艷紅老師
2023 07/20 21:30
借:應交稅費 貸:銀行存款
84785012
2023 07/20 22:01
老師 不對呀。收到錢了,借:銀行存款?貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 對吧?
劉艷紅老師
2023 07/20 22:02
是的,收到錢是這樣做分錄的
84785012
2023 07/21 09:50
然后在結(jié)轉(zhuǎn)是不是這樣的分錄,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)貸:應交稅費(未交增值稅)
劉艷紅老師
2023 07/21 10:07
是的,是的, 就是這樣做的
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