問題已解決

老師，這個題第一問，是怎么做呢

84785008| 提問時間：2023 07/21 13:20
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wu老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
你好 賒銷采用合同約定收款的，則增值稅的納稅時間為合同約定的時間。合同約定2022年12月收款，所以增值稅=200*13%=26 年末還有留抵22萬的增值稅，所以三稅附加=（26-22）*（7%+3%+2%）=0.48
2023 07/21 13:28
84785008
2023 07/21 13:44
那第四個條件的進項不用減嗎？為什么
wu老師
2023 07/21 13:51
那個已經(jīng)包含在全年的進項里面了。 題目給出的是年末的增值稅留抵，說明已經(jīng)是全年銷項-全年進項
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