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老師,這是所得稅匯算A100000表的第二張表的,幫忙看看我給您拍照的數(shù)字431.21,287.47,這幾個(gè)數(shù)有勾稽關(guān)系嗎?還有第一張表,您看看我調(diào)增之后的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì),我現(xiàn)在在往期更正申報(bào)

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84784987| 提问时间:2023 07/21 14:18
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;??? 這個(gè)里面的數(shù)據(jù)都是和你利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)一致的;? ?下面的? 調(diào)整事項(xiàng); 你? 要這個(gè)一般是匯算的時(shí)候; 根據(jù)明細(xì)表附表里面的填寫(xiě) 的數(shù)據(jù)自動(dòng)來(lái) 生成到主表去的;? ?2.你符合小微嗎 ; 計(jì)算所得稅的之前的數(shù)據(jù) 調(diào)整的金額是對(duì)的 ; 現(xiàn)在就看你所得稅的金額是否正確了??
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2023 07/21 14:21
84784987
2023 07/21 14:35
我們復(fù)合小微,數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出的,這現(xiàn)在不是要往期更正嘛?就得自己手動(dòng)計(jì)算了,您框的那里不需要填寫(xiě),那個(gè)就是表格帶出的,現(xiàn)在我們納稅調(diào)增,直接從“納稅調(diào)整增加額”那里開(kāi)始填寫(xiě),我們調(diào)增了55100元,幫忙看看我算的對(duì)不!老師
meizi老師
2023 07/21 14:38
你好;? 是的; 從納稅調(diào)整 這個(gè)地方開(kāi)始寫(xiě) ;? 你這個(gè) 55100 是你確定好的調(diào)增金額; 就在這個(gè)地方寫(xiě)即可; 增加應(yīng)納稅稅所得額 ;然后去報(bào)所得稅?
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