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問題已解決
老師，請問下，我們多年前用銀行公戶付款給供應商，因為當時人員變動大，沒有及時收回發(fā)票，現在查到缺票要找供應商的時候，發(fā)現供應商已經被封了，開不了發(fā)票了，那怎么辦呢？我們賬務上要怎么處理才合規(guī)？
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你好，在賬上先按供應商的送貨單暫估成本
2023 07/22 09:47
84784957 
2023 07/22 10:00
那這個預付賬款一直掛賬嗎？
家權老師 
2023 07/22 10:03
支付貨款
借：應付賬款—結算戶-供應商
貸：銀行存款
暫估入庫
借；庫存商品/原材料/成本費用
貸：應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借：應付賬款-估價-供應商
? ?庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額）
應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結算戶-供應商
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