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請問老師，差旅費報銷的交通補(bǔ)助和餐費補(bǔ)助，沒有發(fā)票，公司制度有報銷限額，可以稅前扣除嗎
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你好，差旅費報銷的交通補(bǔ)助和餐費補(bǔ)助，是可以填寫報銷單，然后稅前扣除的?
2023 07/22 16:51
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員工出差，交通費，午餐費都從其他地方報銷了，現(xiàn)在這個員工只拿了這樣一張紙，報銷個差旅費補(bǔ)助，這個可以嗎，這個補(bǔ)助可以稅前扣除嗎
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老師，出差補(bǔ)助與誤餐補(bǔ)助無票可以稅前扣除，那出差交通費與住宿憑票報銷，但出差餐費沒有發(fā)票可以適用誤餐補(bǔ)助稅前扣除嗎?
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出差差旅費報銷單上的補(bǔ)助，比如出差補(bǔ)助，餐補(bǔ)這些可以直接報銷嗎？可以稅前扣除嗎？補(bǔ)助金額較大合理嗎？
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老師好，請問公司報銷差旅費，沒有補(bǔ)助的話就不需要填寫差旅費報銷單就可以稅前扣除嗎？
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我們公司給員工報銷的差旅費里面有交通費住宿費和出差期間的生活補(bǔ)助及交通補(bǔ)助這些在一起能不能直接打到員工個人賬戶上？
交通費，住宿費都有發(fā)票，就生活補(bǔ)助和交通補(bǔ)貼是公司的制度沒有票
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查看更多- 我個人14年12月在國稅局代開了一張27萬的物流服務(wù)裝卸搬運服務(wù)發(fā)票，當(dāng)時只在國稅交了增值稅，付款單位是上市公司，請問個稅應(yīng)當(dāng)怎么處理是企業(yè)代扣代繳還是個人自行申報。已經(jīng)十年了，沒有申報怎么辦 昨天
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- 老師，新公司，原會計給經(jīng)理的開發(fā)票信息中，銀行賬號有一個數(shù)字是錯的，然后開了租房發(fā)票和物業(yè)費，這個有影響嗎？需要讓對方重新開嗎？上個月的跨月了， 昨天
- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 21小時前
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