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公司賬做到2020年，后因債務糾紛另外單獨建賬套針對債權(quán)債務做了2012到2019的往來賬，這部分往來賬之前沒入公司賬，現(xiàn)在要把這部分往來賬和公司賬合并，能不能把2020年的余額表當2012年的期初這樣合并
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您好
這部分往來賬之前沒入公司賬，現(xiàn)在要把這部分往來賬和公司賬合并，那您合并后跟電子稅務局的財務報表數(shù)據(jù)一致么
2023 07/22 22:35
84785036 
2023 07/22 22:43
現(xiàn)在公司已經(jīng)因債務，賬已經(jīng)截止不做了
84785036
2023 07/22 22:44
2020年以后就沒業(yè)務了
bamboo老師 
2023 07/22 22:45
那您現(xiàn)在合并了 跟電子稅務局的一致嗎
不做了 到時候注銷也要跟電子稅務局的財務報表一致的
84785036
2023 07/22 22:49
現(xiàn)在沒合并，我問的是能不能這樣合并，您仔細看一下我的問題，另外和稅務沒關(guān)系了，公司已經(jīng)被法院接管了
bamboo老師
2023 07/22 22:50
如果不涉及到納稅申報 可以合并的
然后按您說的把2020年的余額表當2012年的期初這樣
84785036
2023 07/22 22:59
賬的序時是2012到2019，期初卻是2020的，這樣合并矛盾不矛盾呢，審計方面能說通嗎，需不需要做一個解釋說明嗎，這部分往來賬內(nèi)容太多，實在不想重新接著2020年的老賬套重新補了，才想到這樣的方式
bamboo老師
2023 07/22 23:01
我還以為您把2021寫成了2012? 剛想問您的
把2020的期初做為2012的 這樣合并矛盾的 審計的時候不好解釋 因為時間順序不對 發(fā)生再后的 不能并到之前年度的
84785036
2023 07/22 23:04
我這種情況怎么合并呢，內(nèi)容太多實在不想重新補了
bamboo老師
2023 07/22 23:05
前面逐年的往來有嗎？
可以每年的單獨合并一次嗎？
比如2012的往來單獨的數(shù)據(jù) 合并到2012去這樣 每年合并一下
84785036
2023 07/22 23:11
公司賬沒做往來賬，后來出事了才單獨做的往來。兩個賬套不通怎么合并呢
bamboo老師
2023 07/22 23:13
因為您前面往來沒有入賬 所以現(xiàn)在才需要合并啊?
如果兩個賬套通的 您單獨做往來賬跟公司賬也沒有意義了
現(xiàn)在就是因為前面往來沒有入賬? 單獨做的 所以要并入公司賬? 難道不是這個意思嗎
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