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老師：您好！想請教一下，去年第四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)是營業(yè)成本363254，利潤總額是379187，后來申報后調(diào)金蝶賬，（把營業(yè)成本調(diào)成363838，利潤總額為383371）今年5月份申報的2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報的，現(xiàn)在第四季度申報的數(shù)據(jù)和我金碟賬的數(shù)據(jù)不一樣，是否需要修改2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報表？

84785000| 提问时间：2023 07/23 17:20
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個不用修改的
2023 07/23 17:20
84785000
2023 07/23 17:23
老師：因為修改后的利潤總額比修改之前多了！也按修改后的做了匯算清繳，但當(dāng)時第四季度的利潤總額比修改后的小，不是修改第四季度企業(yè)所得稅報表，補(bǔ)繳稅款嗎？
冉老師
2023 07/23 17:23
因為修改后的利潤總額比修改之前多了！也按修改后的做了匯算清繳，但當(dāng)時第四季度的利潤總額比修改后的小，不是修改第四季度企業(yè)所得稅報表，補(bǔ)繳稅款嗎？ 你們匯算清繳的金額對不對的
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