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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
當(dāng)月現(xiàn)金發(fā)放工資，當(dāng)月做了計(jì)提，不做結(jié)轉(zhuǎn)，可以嗎？
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是指結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目嗎
2023 07/24 09:58
84785015 
2023 07/24 10:00
是的，一直做了計(jì)提工資和社保，月底不做結(jié)轉(zhuǎn)
84785015
2023 07/24 10:00
這樣方式對(duì)嗎？
84785015
2023 07/24 10:03
借管理費(fèi)用計(jì)提工資10元，其它應(yīng)收個(gè)人社保2元，帶應(yīng)付職工薪酬12元，發(fā)工資借職工薪酬支付10元，貸現(xiàn)金10元，大概這么做的，月底不做結(jié)轉(zhuǎn)，是不是計(jì)提的必須是下月支付的工資？
文文老師 
2023 07/24 10:11
是，記賬的時(shí)候還是直接計(jì)入銷售費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)
84785015
2023 07/24 10:27
我已經(jīng)計(jì)提了，那這個(gè)年度都要計(jì)提？還是后期可以不計(jì)提？直接月末結(jié)轉(zhuǎn)
文文老師
2023 07/24 10:34
三方都要簽字才可以
84785015
2023 07/24 10:36
哪三方簽字？這個(gè)賬務(wù)處理就是方式不同，計(jì)提和不計(jì)提區(qū)別，不明白
文文老師
2023 07/24 10:39
借管理費(fèi)用計(jì)提工資10元，其它應(yīng)收個(gè)人社保2元，帶應(yīng)付職工薪酬12元，發(fā)工資借職工薪酬支付10元，貸現(xiàn)金10元
這種處理是沒(méi)問(wèn)題的，前面分錄是計(jì)提，后面是發(fā)放，也是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬的分錄
84785015
2023 07/24 10:41
我想問(wèn)這個(gè)計(jì)提和發(fā)放可以在一個(gè)月做對(duì)吧？七月工資七月底發(fā)放也可以7月計(jì)提，8月工資8月計(jì)提了8月發(fā)放，這樣操作
文文老師
2023 07/24 10:41
這個(gè)計(jì)提和發(fā)放可以在一個(gè)月做
84785015
2023 07/24 10:44
借，計(jì)提管理費(fèi)單位社保，貸應(yīng)付職工薪酬社保，這個(gè)計(jì)提也沒(méi)問(wèn)題吧？
文文老師
2023 07/24 10:44
這個(gè)計(jì)提也沒(méi)問(wèn)題的
84785015
2023 07/24 10:45
謝謝老師回復(fù)
文文老師
2023 07/24 10:47
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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