問題已解決

請教:外地項目是否需要外管問題: 我是甲公司， 甲，公司所在地A,項目地B 乙，公司所在地C,項目地B 甲公司已給乙公司開具發(fā)票，稅款已交到A地，未在B地辦理外經(jīng)證。 現(xiàn)在乙公司要我公司幫忙去項目地B地辦理外經(jīng)證預(yù)繳稅款。 請問我公司未辦外經(jīng)證，未預(yù)繳稅款，稅款交到公司所在地了對不對？我公司還需要去項目地預(yù)繳稅款嗎？這個業(yè)務(wù)流程應(yīng)該是什么順序?謝謝老師

84784978| 提問時間：2023 07/24 13:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，不對的，這個需要異地預(yù)繳，你開了發(fā)票預(yù)繳，或者是你先預(yù)繳再開發(fā)票都可以的，然后在企業(yè)所在地申報的時候，你可以正常抵扣 先開外經(jīng)證，然后開了發(fā)票，次月15號之前預(yù)繳稅款在異地預(yù)繳。
2023 07/24 13:58
郭老師
2023 07/24 13:59
你回到企業(yè)所在地申報的時候，可以正常抵扣。
84784978
2023 07/24 14:04
老師外經(jīng)證怎么辦？公司自己當(dāng)月開具發(fā)票，然后當(dāng)月拿著發(fā)票到項目地預(yù)繳稅款，次月抵扣稅款?
郭老師
2023 07/24 14:09
首先，登錄電子稅務(wù)局，在頁面上找到“我要辦稅”，然后選擇“綜合信息報告”模塊； 第二步：在“綜合信息報告中”找到“稅源信息報告”進入； 第三步：然后再選擇“跨區(qū)域涉稅事項報告”； 第四步：這里申請頁面跳轉(zhuǎn)，填寫本次辦理外經(jīng)證的基本信息，然后核對信息，最后提交即可；
郭老師
2023 07/24 14:09
預(yù)繳的時候，你在電子稅務(wù)局找增值稅及附加稅預(yù)繳申報表，在這里面預(yù)繳就可以，到這個不用去項目所在地，次月申報的時候你可以正常抵扣。
84784978
2023 07/24 14:15
就是正常我不需要去項目地，也不需要去稅局大廳就把外經(jīng)證和預(yù)繳都辦理了是嗎
郭老師
2023 07/24 14:16
對的，是的，是這么做的。
84784978
2023 07/24 14:19
老師，因為我是兼職會計，當(dāng)月給乙公司開具發(fā)票后我次月做賬就直接申報交稅了。沒做外經(jīng)證，也沒預(yù)繳。 現(xiàn)在乙公司做差額納稅，讓我公司幫忙跑一下要到項目地辦理預(yù)繳，我怎么辦呢
郭老師
2023 07/24 14:24
那就現(xiàn)在需要補上的，你預(yù)交的稅款在以后可以繼續(xù)抵扣。
84784978
2023 07/24 14:33
老師，那如果現(xiàn)在我辦理外經(jīng)證再申報預(yù)繳稅款，我之前在公司地交的稅怎么辦?發(fā)票需要作廢嗎。
郭老師
2023 07/24 14:35
之前已經(jīng)繳納了就繳納了，別修改了。
郭老師
2023 07/24 14:35
還有其他的項目嗎？你預(yù)繳的稅款，你在本地的項目正常申報的時候可以抵扣。
84784978
2023 07/24 14:45
外地項目預(yù)繳稅款可以抵扣公司地稅款嗎？我公司所在地和項目地是在一省內(nèi)，乙公司是省外，乙公司把資料快遞我公司讓幫忙預(yù)繳稅款，資料有跨區(qū)域涉稅事項報告表，預(yù)繳增值稅表，涉稅事項反饋表還有合同發(fā)票復(fù)印件等，乙公司實行差額征稅，我公司預(yù)繳稅款是不是需要給對方提供?。?/div>
郭老師
2023 07/24 14:50
可以 你們之間是什么關(guān)系？
郭老師
2023 07/24 14:50
他是分包給你的嘛。
84784978
2023 07/24 14:51
是的，這么看是分包，對方現(xiàn)在需要我預(yù)繳稅款的票據(jù)，我沒有
郭老師
2023 07/24 14:52
你好，你先預(yù)繳稅款，你預(yù)繳了之后，他們交稅的時候可以扣除這個分包款再預(yù)交。
84784978
2023 07/24 15:10
好的，知道了，謝謝老師
郭老師
2023 07/24 15:13
不要客氣，工作愉快。
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