問(wèn)題已解決

購(gòu)方申請(qǐng)紅字發(fā)票，是在申請(qǐng)當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？還是收到紅字發(fā)票當(dāng)月？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2018 01/09 09:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是收到發(fā)票當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，不是轉(zhuǎn)出
2018 01/09 09:50
84784999
2018 01/09 09:55
申請(qǐng)當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候不需要做轉(zhuǎn)出嗎？賬務(wù)處理也不需要做嗎？
鄒老師
2018 01/09 10:02
你好，不需要的，取得了紅字發(fā)票才需要做相應(yīng)處理，而且不是轉(zhuǎn)出，是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù) 借；應(yīng)付賬款 貸；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84784999
2018 01/09 15:16
但是我們稅局說(shuō)申請(qǐng)當(dāng)月就要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呢？
鄒老師
2018 01/09 15:22
你好，負(fù)數(shù)發(fā)票是做 進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是不同的概念
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