問題已解決
老師,22年多重復(fù)做了一筆庫存商品,當(dāng)時也結(jié)轉(zhuǎn)成本出去了,那23年才發(fā)現(xiàn)入多了,要怎么在23年調(diào)整啊,22年的年報也報了
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速問速答你好,是購進(jìn)商品,和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄都重復(fù)了的意思??
2023 07/25 19:22
84785015
2023 07/25 19:27
是的,老師
鄒老師
2023 07/25 19:27
你好,那就需要把重復(fù)的分錄紅沖了?
84785015
2023 07/25 19:29
那22年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要沖掉嗎
鄒老師
2023 07/25 19:29
你好,是的,是這樣的
84785015
2023 07/25 19:29
發(fā)現(xiàn)紅沖成本,那23年的利潤表上的營業(yè)成本就是負(fù)數(shù)的了
鄒老師
2023 07/25 19:30
你好,跨年沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,分錄是
借:庫存商品,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
這個是不影響2023年利潤表營業(yè)成本的?
84785015
2023 07/25 19:32
做賬軟件沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
鄒老師
2023 07/25 19:33
你好,那就這樣處理
借:庫存商品,貸:利潤分配—未分配利潤
84785015
2023 07/25 19:37
放利潤分配-未分配利潤? 的話,那23年的利潤表上的利潤總額就沒有變化,不應(yīng)該是利潤增加嗎
鄒老師
2023 07/25 19:38
你好,這個是調(diào)整2022年的 利潤,所以是不影響2023年利潤表數(shù)據(jù)的?
84785015
2023 07/25 19:39
有點不理解的是22年的成本多結(jié)賬了,那在23年紅沖成本,利潤總額是增加了
鄒老師
2023 07/25 19:40
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
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