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甲植物油廠為增值稅一般納稅人，2022年7月從農(nóng)民手中收購一批花生，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價為182000元，甲植物油廠當(dāng)月將收購的花生80%用于加工食用植物油，剩余的部分用于無償贈送給客戶，已知購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品按9%的扣除率計算進(jìn)項稅額，計算甲植物油廠當(dāng)月上述業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額
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你好 ；?.182000÷(1-9%)×9%=18000(元)、參考下? 理解下
2023 07/26 08:56
84785028 
2023 07/26 09:01
80%用于加工煉油，不是20%無償贈送客戶了嗎，這部分進(jìn)項可以抵扣嗎，
84785028
2023 07/26 09:06
網(wǎng)上答案都是a，這是什么原理，哪個正確呢
meizi老師 
2023 07/26 09:06
你好； 送的視同銷售? ； 現(xiàn)在要 計算允許抵扣的部分哈；??
84785028
2023 07/26 09:25
但是當(dāng)時給的答案a的話沒有價稅分離，也不準(zhǔn)確啊，
meizi老師
2023 07/26 09:31
我剛剛看了下； 我跟其他類似題目的混淆了；這個地方? 直接按照182000×9%=16380(元)? ?、? 這個地方B答案? 也是? ?寫的不對哈 ；? A 是這樣來考慮的； 加工了 13%的貨物? ?以及送人要產(chǎn)生銷項稅 ； 那么對應(yīng)的金額 ； 就可以直接按照購買價格直接 *9%計算抵扣了??
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