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一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí)，處置固定資產(chǎn)應(yīng)交的增值稅填寫在哪里啊
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你好，是主表的固定資產(chǎn)處置收入
2018 01/09 13:16
84784952 
2018 01/09 13:23
老師，這個(gè)是主表嗎。怎么上面沒有固定資產(chǎn)處置收入呢
鄒老師 
2018 01/09 13:24
你好，填寫在按簡易辦法計(jì)稅銷售額欄次
84784952
2018 01/09 13:35
鄒老師，只把不含稅收入116504.85元，填在這個(gè)欄次就可以了嗎，那應(yīng)交的增值稅2330.1元需要填在哪里呢，還有購買金稅盤時(shí)的820元填在了表四，保存后怎么也沒轉(zhuǎn)到主表了，第一次填寫一般納稅人申報(bào)表，讓老師費(fèi)心了
鄒老師
2018 01/09 13:37
你好，只需要填寫不含稅固定資產(chǎn)處置收入
應(yīng)交的增值稅反應(yīng)在應(yīng)納稅額欄次
820填寫在防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免附表，就會(huì)在主表的應(yīng)納稅額減征額體現(xiàn)的
84784952
2018 01/09 13:45
老師，820元已經(jīng)填在表四了，怎么主表都沒體現(xiàn)出來呢，
鄒老師
2018 01/09 13:46
你好，沒有體現(xiàn)，你就手工填寫在應(yīng)納稅額減征額欄次就是了
84784952
2018 01/09 13:49
老師，處置固定資產(chǎn)應(yīng)交的增值稅是116504.85*2%=2330.1元 填在那一欄
鄒老師
2018 01/09 13:55
你好，你只需要填寫處置收入就可以了
84784952
2018 01/09 14:01
老師是不是我那個(gè)表沒填，才這樣在主表什么也沒體現(xiàn)，這個(gè)月我這樣處置固定資產(chǎn)116504.85元的收入，應(yīng)交增值稅是2330.1元 抵減金稅盤820元，實(shí)際應(yīng)交稅額是1510.1元，我都應(yīng)該填哪些表格，
鄒老師
2018 01/09 14:05
你好，你在附表一有填寫固定資產(chǎn)處置收入嗎
84784952
2018 01/09 14:10
老師好，附表一沒有固定資產(chǎn)處置收入一欄，所以我就沒有填寫，本期銷售情況表也沒有填
鄒老師
2018 01/09 14:12
你好，需要在附表一填寫固定資產(chǎn)處置收入填寫在相應(yīng)欄次的
84784952
2018 01/09 14:14
老師附表一沒有固定資產(chǎn)處置收入欄次，實(shí)在是不知道填在哪里了，請(qǐng)老師指點(diǎn)
鄒老師
2018 01/09 14:15
你好，填寫在附表一的11行
84784952
2018 01/09 14:19
老師，附表一是按照3%的征收率，我們是減按2%的繳納，減免的1%填在那個(gè)表啊
鄒老師
2018 01/09 14:21
你好，在主表的應(yīng)納稅額減征額填寫
84784952
2018 01/09 15:30
鄒老師好，增值稅申報(bào)表還沒搞定呢，填寫完成后總顯示一下提示見圖片 可是他提示的兩個(gè)表的數(shù)字我已經(jīng)一直了，不知道又錯(cuò)到哪里了
鄒老師
2018 01/09 15:40
你好，你減免稅明細(xì)表本期實(shí)際減免欄次怎么沒有稅額填寫減免呢
這里是需要填寫固定資產(chǎn)處置見面的稅額的
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