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建筑勞務公司代發(fā)班組的農(nóng)民工工資,需要準備哪些資料申報個稅

84784970| 提问时间:2023 07/27 12:12
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好。這個工人是和班組簽訂的合同,還是和你們簽訂的合同?
2023 07/27 12:16
84784970
2023 07/27 12:17
工人是和班組簽訂合同,班組提供工資表給我們公司
玲老師
2023 07/27 12:19
你好,那是班組代開發(fā)票,是稅務局那邊就收了個人所得稅,咱們不用代扣個人所得稅的。
84784970
2023 07/27 12:26
但是之前的會計已經(jīng)申報了個稅,是2021年的,現(xiàn)在稅務局系統(tǒng)顯示我們個稅申報有問題,現(xiàn)在應該怎么辦呢
玲老師
2023 07/27 12:26
稅務的申報有問題是怎樣提示的?
84784970
2023 07/27 12:40
營業(yè)成本86萬,管理費用51萬,財務費用10萬,發(fā)票金額224萬,固定資產(chǎn)購入額本年1萬,工資246萬,折扣攤銷1萬,期初存貨8萬,期末存貨474萬,差額154萬
玲老師
2023 07/27 12:40
這不對呀,咱不說個人所得稅嗎?你是個體戶嗎?
玲老師
2023 07/27 12:40
覺得你發(fā)給我這資料和咱第1個說農(nóng)民工資的個稅對不上呢,是不是發(fā)錯了?
84784970
2023 07/27 12:43
不是呢,就是這個數(shù)據(jù),然后稅務局就提示數(shù)據(jù)不對了,本來想發(fā)圖片,我不知道怎么發(fā)圖片出來
84784970
2023 07/27 12:45
企業(yè)申報扣除的成本費用與根據(jù)發(fā)票推算的可扣除成本費用的差額有154萬多,稅務這樣提示的
玲老師
2023 07/27 12:55
咱就檢查一下,看咱成本數(shù)據(jù)對不對?
84784970
2023 07/27 13:00
好的,非常感謝老師
玲老師
2023 07/27 13:01
不客氣,祝您工作愉快。
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