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老師，存貨跌價準備，用存貨模塊的數(shù)量跟金額還是庫存模塊的數(shù)量跟金額呢？
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你好，你這里的存貨模塊和庫存模塊，有什么區(qū)別嗎
2023 07/27 18:26
84784992 
2023 07/27 18:38
有差異，中間差著未開票數(shù)量，存貨模塊含著這個，庫存模塊沒有了，發(fā)走了
鄒老師 
2023 07/27 18:39
你好，那就需要用??存貨模塊
84784992
2023 07/28 13:49
老師，發(fā)貨未開票那些是包含在存貨模塊的，都發(fā)走給客戶了，還用計提跌價嗎？？
鄒老師
2023 07/28 13:53
你好，如果發(fā)之前發(fā)生了減值跡象，是需要計提跌價準備的
84784992
2023 07/28 13:57
我都發(fā)走了，而且我發(fā)貨未開票在賬項調(diào)整里面都做了未開票收入跟成本結(jié)轉(zhuǎn)的；我們用的ERP是用友U8；總賬金額跟存貨模塊金額是一樣的，包含發(fā)貨未開票，庫存模塊是實際庫存；我們計提存貨跌價應該怎么計提呢
鄒老師
2023 07/28 13:59
你好，貨物實際有發(fā)生減值跡象嗎？?
84784992
2023 07/28 14:01
這不是半年報嗎，做存貨跌價準備需要，就是不明白 到底用什么模塊的做基礎數(shù)據(jù)；正常來說，我們已經(jīng)做了未開票收入結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那我們審定的存貨金額應該是跟庫存模塊很接近的，應該在初次審定的存貨即庫存模塊的數(shù)據(jù)為依據(jù)來計提跌價才對吧？？
鄒老師
2023 07/28 14:02
你好
比如成本是10萬，可變現(xiàn)凈值11萬，就沒有跌價
比如成本是10萬，可變現(xiàn)凈值9萬，就需要計提1萬的存貨跌價準備才是的?
84784992
2023 07/28 14:04
這個是懂的，關(guān)鍵是用哪個模塊的數(shù)據(jù)做基礎數(shù)據(jù)來計提？？既然我發(fā)貨未開票，貨是發(fā)走的，風險轉(zhuǎn)移給客戶了，就應該木有減值可說，應該是用庫存模塊的數(shù)量為基準來計提跌價
鄒老師
2023 07/28 14:12
你好，沒有減值，就不用計提減值準備就是了?
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