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問(wèn)題已解決
我是一般納稅人，我從一般納稅人那里買進(jìn)一批貨物，收到專用發(fā)票，尚未抵扣。到了下個(gè)月，貨物發(fā)生退貨，收到對(duì)方開(kāi)具的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理我怎么寫(xiě)分錄，請(qǐng)寫(xiě)給我。另外，跨月收到的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票，我要怎么處理？
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你好，從一般納稅人那里買進(jìn)一批貨物，收到專用發(fā)票，尚未抵扣，你當(dāng)時(shí)所做的分錄是？?
2023 07/27 18:39
84784960 
2023 07/27 19:16
你覺(jué)得是什么，請(qǐng)你寫(xiě)給我，我也是不懂啊，怎么還問(wèn)我回頭了
鄒老師 
2023 07/27 19:29
你好，我需要知道你之前所做的分錄，才知道取得紅字發(fā)票再如何做分錄啊
如果之前分錄是
借：庫(kù)存商品?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
那紅沖發(fā)票的分錄是
借：應(yīng)付賬款等科目，貸：庫(kù)存商品?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
84784960
2023 07/27 19:38
你的意思是直接反方向紅沖就是了？但是我是跨月退貨的，跨月開(kāi)的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)有影響嗎？
鄒老師
2023 07/27 19:38
你好，是做之前入賬的相反分錄就是了。
跨月退貨，本來(lái)就應(yīng)當(dāng)跨月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票啊
84784960
2023 07/27 19:42
我現(xiàn)在就是疑惑，跨月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票有什么要注意的，有什么是要處理的。我就是不懂啊，你怎么回答的好像我都應(yīng)該知道一樣呢
鄒老師
2023 07/27 19:43
你好
跨月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，按原來(lái)的藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具相應(yīng)負(fù)數(shù)就是了。
處理就是：做之前入賬的相反分錄
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