問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人免稅收入增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼，匯算清繳時(shí)這個(gè)做調(diào)減嗎

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2018 01/09 17:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是不需要調(diào)減的
2018 01/09 17:15
84784988
2018 01/09 17:41
老師，公司今年虧損，去年也虧損，匯算清繳時(shí)調(diào)增部分是不是先抵前面虧損呢
鄒老師
2018 01/09 17:42
你好，今年 虧損經(jīng)過(guò)調(diào)整之后是盈利嗎
84784988
2018 01/09 17:43
是的，調(diào)整后是盈利
鄒老師
2018 01/09 17:43
你好，調(diào)整之后盈利，可以彌補(bǔ)去年的虧損的
84784988
2018 01/09 17:44
今年匯算清繳時(shí)還交所得稅了
84784988
2018 01/09 17:44
今年匯算清繳時(shí)還交所得稅了
84784988
2018 01/09 17:44
今年匯算清繳時(shí)還交所得稅了
鄒老師
2018 01/09 17:45
你好，彌補(bǔ)以前年度虧損之后，是正數(shù)的應(yīng)納稅所得額？
84784988
2018 01/09 17:47
嗯，彌補(bǔ)以前年后是正數(shù)的應(yīng)納稅所得額
鄒老師
2018 01/09 17:48
你好，這種情況下是需要繳納企業(yè)所得稅的
84784988
2018 01/09 17:51
今年匯算清繳時(shí)還交所得稅了，與這個(gè)有關(guān)系嗎
鄒老師
2018 01/09 17:52
你好，匯算清繳補(bǔ)交稅款就是因?yàn)閰R算清繳做納稅調(diào)整造成的，但是不之前增值稅減免計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有必然關(guān)系的
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