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實(shí)務(wù)
問題已解決
中級問題 老師，我想計(jì)算這個(gè)應(yīng)納稅所得，從差異入手啊，為什么的數(shù)算不對呀？ 就是算一下可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異的發(fā)生的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您把這個(gè)題目前面一部分的題目拍我看看。
2023 07/30 11:27
一休哥哥老師 
2023 07/30 11:29
因?yàn)槟@個(gè)題目年初年末遞延所得稅稅率不一樣
所以用年末遞延所得稅-年初遞延所得稅 倒擠出來。
一休哥哥老師
2023 07/30 11:31
我看了一下 您這個(gè)遞延所得稅稅率 年末和年初是一樣的呀。都是25%
84784970 
2023 07/30 11:32
沒有啊，所得稅率是一樣啊
84784970
2023 07/30 11:33
我就是想知道，可抵扣暫時(shí)性差異的發(fā)生額，跟應(yīng)納稅暫時(shí)性差異的發(fā)生額。因?yàn)槲椰F(xiàn)在從這個(gè)差異入手，我算不到那個(gè)應(yīng)納稅所得額 他是9680啊，但是我如果從差異入手去算。我就是算不出
一休哥哥老師
2023 07/30 11:34
比如存貨
暫時(shí)性差異
880-235/0.25=-60
所以是轉(zhuǎn)回可抵扣差異 調(diào)減 60
一休哥哥老師
2023 07/30 11:35
您把完整題目拍一下
看看您覺得哪個(gè)地方不理解。
84784970
2023 07/30 11:36
題目，上面重新發(fā)了呀，你看下
一休哥哥老師
2023 07/30 12:07
好的
另外已經(jīng)答了
您看看
像我那樣分析比較簡單。
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