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這個(gè)日后調(diào)整事項(xiàng),分錄為什么是借應(yīng)付股利,貸未分配利潤(rùn)?不是反過(guò)來(lái)嗎?

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84785019| 提问时间:2023 07/31 10:24
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楊家續(xù)老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好! 能否提供下完整的內(nèi)容呢, 如果年底時(shí)已經(jīng)計(jì)提了分紅,此時(shí)只是針對(duì)前期的計(jì)提進(jìn)行修正的話,這樣寫(xiě)分錄也是沒(méi)有問(wèn)題的,這樣寫(xiě)的分錄意思是沖減前期多計(jì)提的分紅
2023 07/31 10:46
84785019
2023 07/31 11:01
都給你拍了哦,你看看,我做的是:借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付股利,跟答案反過(guò)來(lái),哈哈哈
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楊家續(xù)老師
2023 07/31 11:17
您好! 答案是沒(méi)有問(wèn)題的,這個(gè)題目有個(gè)坑,就是公司以董事會(huì)提議做了利潤(rùn)分配的分錄,這個(gè)是不對(duì)的,要是股東會(huì)決議來(lái)做分錄,所以此處做相反分錄沖回來(lái)
84785019
2023 07/31 11:28
哪里提到報(bào)告年度已做計(jì)提分錄了?那現(xiàn)在沖回不就是等于不發(fā)股利了么?
楊家續(xù)老師
2023 07/31 14:17
您好! 文字中已經(jīng)表露其已經(jīng)做賬 您的理解是對(duì)的,由于這只是個(gè)董事會(huì)提議(董事會(huì)沒(méi)有權(quán)利決定發(fā)不發(fā),只能提議讓股東會(huì)決定),并不確定是否要發(fā)股利,所以不是期后事項(xiàng),不能入賬
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