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請問老師，5月份老板給我了我一筆2萬多的住宿費發(fā)票，老板給我時沒有說清楚這筆住宿費，之后了解到這筆住宿費是和別家公司聯(lián)合開辦拍賣會的客戶住宿費，而且不同酒店開了幾張發(fā)票，但是有一張之前（5月份）讓我和其他的費用一起報銷做在費用了，現(xiàn)在怎么辦呢，我可以在這個月單獨做一筆這個報銷了的住宿費紅字，之后在從5月把這張發(fā)票拿回來，貼到7月重新和其他沒有報銷的一起做嗎
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你好，把原來的分錄沖紅了，本月再做正確的處理的
2023 07/31 11:21
84785044 
2023 07/31 11:25
但是之前那一張和其他費用做一起了，比如那張住宿費是2000元，其他出差費是5000元，一起7000元做一起了，我可以紅沖2000元嗎，然后把2000元的住宿發(fā)票拿出來做7月里
暖暖老師 
2023 07/31 11:27
可以的，不需要全部沖了，錯了多少沖多少
84785044
2023 07/31 11:28
那拿出來了，5月的憑證金額就少了，對不上，到時查賬會不會有問題
暖暖老師
2023 07/31 11:33
你后邊有調(diào)整憑證怕什么啊
84785044
2023 07/31 11:34
需要寫一張說明附上嗎，到時知道調(diào)整到哪里了
84785044
2023 07/31 11:36
這個住宿費是做進主營業(yè)務成本嗎，這個是老板墊付的錢，我可以從老板借款里提現(xiàn)金，之后走報銷從現(xiàn)金出嗎，
暖暖老師
2023 07/31 11:44
最好在原來的憑證底下寫明一下
84785044
2023 07/31 11:46
這個住宿費是做進主營業(yè)務成本嗎，這個是老板墊付的錢，我可以從老板借款里提現(xiàn)金，之后走報銷從現(xiàn)金出嗎，
暖暖老師
2023 07/31 11:48
做費用，這不屬于成本，走現(xiàn)金
84785044
2023 07/31 11:57
這個住宿費是和其他公司一起開拍賣會，期間客戶的住宿費分攤的，不是做成本嗎
暖暖老師
2023 07/31 13:02
不是的，屬于費用的范圍
84785044
2023 08/01 10:33
不是成本嗎，那費用做那個一二級科目啊
暖暖老師
2023 08/01 10:39
這個屬于招待費范圍
84785044
2023 08/01 10:41
不是平時的招待科目，如果做進這里只能報銷費用60%，這個住宿費是為了完成拍賣會而產(chǎn)生的住宿費，不是成本嗎
暖暖老師
2023 08/01 10:48
為了特定拍賣會的嗎這里？
84785044
2023 08/01 10:50
拍賣會在酒店舉行的，有些客戶遠的就在酒店住啊
暖暖老師
2023 08/01 10:56
?成本是拍賣付出的拍賣款，其余的都是費用啊
84785044
2023 08/01 10:58
拍賣款不是我們的，我們以收取傭金有為收入的，成交款是轉給物品所有人的，不是我們的成本
84785044
2023 08/01 10:59
我們的拍賣公司，不是買家
暖暖老師
2023 08/01 11:01
那計入成本可以理解，但是客戶不是拍賣的人員成本，還是費用比較好
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