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做了利潤分配應(yīng)付股利后,未分配利潤期末減期初不等于利潤表凈利潤了

84785020| 提问时间:2023 07/31 14:42
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
是的,做了利潤分配應(yīng)付股利后,未分配利潤期末減期初不等于利潤表凈利潤了,還需要減去應(yīng)付股利
2023 07/31 14:44
84785020
2023 07/31 14:45
麻煩老師,給個(gè)公式
文文老師
2023 07/31 14:50
未分配利潤期末減期初-未分配利潤(應(yīng)付股利)=凈利潤
84785020
2023 07/31 14:57
不對啊老師,不等于啊
文文老師
2023 07/31 14:57
未分配利潤期末減期初+未分配利潤(應(yīng)付股利)=凈利潤
84785020
2023 07/31 15:00
做利潤分配應(yīng)付股利的分錄,借利潤分配應(yīng)付股利貸,應(yīng)付股利沒錯(cuò)吧
84785020
2023 07/31 15:00
?上也不相等啊
文文老師
2023 07/31 15:02
借利潤分配應(yīng)付股利 貸,應(yīng)付股利 分錄沒錯(cuò)
文文老師
2023 07/31 15:03
未分配利潤期末減期初不等于利潤表凈利潤,其差額就是利潤分配的這個(gè)數(shù)據(jù)吧
84785020
2023 07/31 15:05
你的意思是差額是應(yīng)付股利的數(shù)據(jù)嗎
文文老師
2023 07/31 15:16
是的,差額應(yīng)該是應(yīng)付股利的數(shù)據(jù)。
84785020
2023 07/31 15:17
但這個(gè)差額不是應(yīng)付股利數(shù)
文文老師
2023 07/31 15:23
那就還存在其他調(diào)整事項(xiàng)。是否有以前年度損益調(diào)整等事項(xiàng)
84785020
2023 07/31 15:26
沒有以前年度損益調(diào)整,那個(gè)分派股利的做完,不需要其他結(jié)轉(zhuǎn)科目的吧
文文老師
2023 07/31 15:35
分派股利的做完,不需要其他結(jié)轉(zhuǎn)科目了。 去年12月份是相等的嗎
84785020
2023 07/31 15:36
之前都是對的,就這個(gè)月做了
文文老師
2023 07/31 15:47
這個(gè)月做完后,就出現(xiàn)差額,而且差額還與分紅金額不一致?
84785020
2023 07/31 15:50
是的,還有一個(gè)原因是,因?yàn)槲覀冇袀鶛?quán)轉(zhuǎn)讓,減資等,評估價(jià)值按照去年年底的價(jià)值走的,是否會因?yàn)檫@段時(shí)間對評估價(jià)值的影響導(dǎo)致有一定的差距
文文老師
2023 07/31 15:59
只有會計(jì)分錄有未分配利潤才會引起??聪逻@些業(yè)務(wù)是否涉及到了未分配利潤科目
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