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做了利潤分配應付股利后，未分配利潤期末減期初不等于利潤表凈利潤了
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是的，做了利潤分配應付股利后，未分配利潤期末減期初不等于利潤表凈利潤了，還需要減去應付股利
2023 07/31 14:44
84785020 
2023 07/31 14:45
麻煩老師，給個公式
文文老師 
2023 07/31 14:50
未分配利潤期末減期初-未分配利潤（應付股利）=凈利潤
84785020
2023 07/31 14:57
不對啊老師，不等于啊
文文老師
2023 07/31 14:57
未分配利潤期末減期初+未分配利潤（應付股利）=凈利潤
84785020
2023 07/31 15:00
做利潤分配應付股利的分錄，借利潤分配應付股利貸，應付股利沒錯吧
84785020
2023 07/31 15:00
?上也不相等啊
文文老師
2023 07/31 15:02
借利潤分配應付股利 貸，應付股利 分錄沒錯
文文老師
2023 07/31 15:03
未分配利潤期末減期初不等于利潤表凈利潤，其差額就是利潤分配的這個數(shù)據(jù)吧
84785020
2023 07/31 15:05
你的意思是差額是應付股利的數(shù)據(jù)嗎
文文老師
2023 07/31 15:16
是的，差額應該是應付股利的數(shù)據(jù)。
84785020
2023 07/31 15:17
但這個差額不是應付股利數(shù)
文文老師
2023 07/31 15:23
那就還存在其他調(diào)整事項。是否有以前年度損益調(diào)整等事項
84785020
2023 07/31 15:26
沒有以前年度損益調(diào)整，那個分派股利的做完，不需要其他結(jié)轉(zhuǎn)科目的吧
文文老師
2023 07/31 15:35
分派股利的做完，不需要其他結(jié)轉(zhuǎn)科目了。
去年12月份是相等的嗎
84785020
2023 07/31 15:36
之前都是對的，就這個月做了
文文老師
2023 07/31 15:47
這個月做完后，就出現(xiàn)差額，而且差額還與分紅金額不一致？
84785020
2023 07/31 15:50
是的，還有一個原因是，因為我們有債權(quán)轉(zhuǎn)讓，減資等，評估價值按照去年年底的價值走的，是否會因為這段時間對評估價值的影響導致有一定的差距
文文老師
2023 07/31 15:59
只有會計分錄有未分配利潤才會引起?？聪逻@些業(yè)務是否涉及到了未分配利潤科目
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