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我們金蝶軟件上固定資產(chǎn)計提折舊時發(fā)現(xiàn)本月計提的累計計提折舊金額跟上月的數(shù)據(jù)一模一樣，刪了再重新計提還是一樣的
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同學(xué)你好
這個不能刪除呀
每月折舊金額就是一樣
2023 08/01 10:21
84784967 
2023 08/01 10:23
不應(yīng)該是上月的累計金額是本月的折舊費嗎？本月的累計金額應(yīng)該是再加上本月計提的金額啊
樸老師 
2023 08/01 10:27
累計折舊的需要加上本月的
是不是軟件上還沒做本月的折舊
84784967
2023 08/01 10:30
我剛發(fā)現(xiàn)我4、5月的累計折舊表一模一樣，5月有購置一個固定資產(chǎn)，然后6月的跟7月的一樣的，我記得我每個月初都會點一下累計折舊然后自動生成一張表，對嗎？是我有哪一個沒點嗎？
樸老師
2023 08/01 10:34
同學(xué)你好
如果五月新購置了
那你6月開始按月折舊的金額就增加了
84784967
2023 08/01 10:35
我們2月份有購置固定資產(chǎn)，三月份開始計提的，3-5月份的固定資產(chǎn)計提表也摸一樣，累計金額都沒有變化。5月份購置固定資產(chǎn)，6-7計提金額一模一樣，是5月份剛購買的那個固定資產(chǎn)的金額，之前的又沒計，這是哪一塊錯誤了啊？
樸老師
2023 08/01 10:38
同學(xué)你好
沒有錯誤呀
6月7月的折舊金額就是增加了呀
因為五月購買了固定資產(chǎn)
84784967
2023 08/01 10:43
意思就是沒有增加的情況下折舊表每個月所有數(shù)額都是一樣的，對嗎？
樸老師
2023 08/01 10:46
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84784967
2023 08/01 10:49
我計提的借方寫錯了，寫成了庫存現(xiàn)金，請問怎么改啊？
樸老師
2023 08/01 10:55
借正確的科目
貸庫存現(xiàn)金
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