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老師 客戶直接給供應商支付錢 支付的是銷售價，然后供應商給我們返利現(xiàn)金，應該怎么做賬
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你好。是直接給現(xiàn)金，然后供應商給你開負數發(fā)票沒有？
2023 08/01 10:33
84784998 
2023 08/01 10:34
供應商給我開 采購的發(fā)票 ，也就是說給我們一個銷售價和采購價的 差價
玲老師 
2023 08/01 10:42
那這種需要開在同一張發(fā)票上，可以按照發(fā)票金額入賬。
不然差額開票，這是錯誤的。
84784998
2023 08/01 10:45
您的意思是開 現(xiàn)金折扣的發(fā)票嗎？發(fā)票對方還 沒有給我開 我現(xiàn)在是要入賬 供應商支付的錢 應該怎么分錄呢？
玲老師
2023 08/01 10:53
如果沒有發(fā)票，那就是記銀行存款貸營業(yè)外收入。
84784998
2023 08/01 10:55
具體點老師，比如說采購款是100，銷售價是120，客戶直接支付給供應商120，供應商給我們返利了20，
玲老師
2023 08/01 10:58
現(xiàn)在咱就確認給你返的20給沒給你開票。
玲老師
2023 08/01 10:59
要是直接返20沒有發(fā)票，就是20計入營業(yè)外收入。
84784998
2023 08/01 11:26
沒有，本來是一買一賣，這次搞了返利，就不知道怎么記了
玲老師
2023 08/01 11:44
直接給錢的就是上面處理? ??要是直接返20沒有發(fā)票，就是20計入營業(yè)外收入。
84784998
2023 08/01 11:45
哪個處理 沒有看明白 ，比如說采購款是100，銷售價是120，客戶直接支付給供應商120，供應商給我們返利了20，
玲老師
2023 08/01 11:57
收到20元返利，借庫存現(xiàn)金，銀行存款20，但營業(yè)外收入20。
84784998
2023 08/01 11:58
中間的內容呢？ 采購價 銷售價 不能體現(xiàn)了嗎？ 那要是還沒有支付呢
玲老師
2023 08/01 11:59
借庫存商品100，貸應付賬款100。
借應收入賬款120，貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。
借銀行存款20的，營業(yè)外收入20。
玲老師
2023 08/01 12:00
借庫存商品100，貸應付賬款100。
借應收入賬款120，貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。
借銀行存款20的，貸營業(yè)外收入20。
84784998
2023 08/01 12:48
應付賬款100怎么辦呢，應收120怎么辦呢？
玲老師
2023 08/01 14:30
后面收回來和支付就可以了
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