问题已解决
老師,幫我看一眼這個分錄有沒有問題唄,然后我這個結(jié)轉(zhuǎn)那怎么平了呢,還沒交呢
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你好,對的,是的,未交增值稅在貸方應(yīng)該有余額的,你繳納的時候借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸銀行放款。
2023 08/01 19:50
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2023 08/01 19:51
那我這個咋還平了呢,我找了半天都沒找出那錯了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/01 19:55
應(yīng)交稅費未交增值稅明細,或者是你看科目余額表的明細。
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2023 08/01 20:15
你好,我得科目余額表得利潤和利潤表得凈利潤對不上是咋回事
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/01 20:16
你看下你本年利潤每個月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎?什么時間開始做賬的,或者是你看一下你每個年年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎。
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2023 08/01 20:22
上月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之后,科目余額表期初應(yīng)該有數(shù)嘛
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/01 20:28
不應(yīng)該有數(shù)的,期初余額不應(yīng)該有金額,
本年利潤就等于你利潤比凈利潤累計
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