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老師,幫我看一眼這個分錄有沒有問題唄,然后我這個結(jié)轉(zhuǎn)那怎么平了呢,還沒交呢

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84785015| 提问时间:2023 08/01 19:49
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,對的,是的,未交增值稅在貸方應(yīng)該有余額的,你繳納的時候借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸銀行放款。
2023 08/01 19:50
84785015
2023 08/01 19:51
那我這個咋還平了呢,我找了半天都沒找出那錯了
郭老師
2023 08/01 19:55
應(yīng)交稅費未交增值稅明細,或者是你看科目余額表的明細。
84785015
2023 08/01 20:15
你好,我得科目余額表得利潤和利潤表得凈利潤對不上是咋回事
郭老師
2023 08/01 20:16
你看下你本年利潤每個月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎?什么時間開始做賬的,或者是你看一下你每個年年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎。
84785015
2023 08/01 20:22
上月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之后,科目余額表期初應(yīng)該有數(shù)嘛
郭老師
2023 08/01 20:28
不應(yīng)該有數(shù)的,期初余額不應(yīng)該有金額, 本年利潤就等于你利潤比凈利潤累計
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