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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，幫我看一眼這個(gè)分錄有沒(méi)有問(wèn)題唄，然后我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)那怎么平了呢，還沒(méi)交呢
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你好，對(duì)的，是的，未交增值稅在貸方應(yīng)該有余額的，你繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行放款。
2023 08/01 19:50
84785015 
2023 08/01 19:51
那我這個(gè)咋還平了呢，我找了半天都沒(méi)找出那錯(cuò)了
郭老師 
2023 08/01 19:55
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅明細(xì)，或者是你看科目余額表的明細(xì)。
84785015
2023 08/01 20:15
你好，我得科目余額表得利潤(rùn)和利潤(rùn)表得凈利潤(rùn)對(duì)不上是咋回事
郭老師
2023 08/01 20:16
你看下你本年利潤(rùn)每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎？什么時(shí)間開(kāi)始做賬的，或者是你看一下你每個(gè)年年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎。
84785015
2023 08/01 20:22
上月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)之后，科目余額表期初應(yīng)該有數(shù)嘛
郭老師
2023 08/01 20:28
不應(yīng)該有數(shù)的，期初余額不應(yīng)該有金額，
本年利潤(rùn)就等于你利潤(rùn)比凈利潤(rùn)累計(jì)
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