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實(shí)務(wù)
問題已解決
因?qū)Ψ教撻_發(fā)票，稅局要求我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額，是直接在申報(bào)表附表2里填寫轉(zhuǎn)出的稅額就行是嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是的，你直接填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額就可以的
2023 08/02 16:30
84784972 
2023 08/02 16:32
其他地方還要填寫嗎？
王超老師 
2023 08/02 16:34
不需要的，你最多再看看主表，有沒有把數(shù)字過過去，如果沒有，需要手動(dòng)填寫一下
84784972
2023 08/02 16:37
嗯嗯，它會(huì)在主表14行 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 里顯示是吧
王超老師
2023 08/02 16:38
1、在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”里填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后在“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”里填制；
2、納稅申報(bào)時(shí),“在增值稅納稅申報(bào)表附列資料”里非應(yīng)稅項(xiàng)目欄，填寫轉(zhuǎn)出額；
3、然后增值稅申報(bào)正表，根據(jù)表二的數(shù)據(jù)填寫申報(bào)增值稅；
4、最后等待稅認(rèn)證系統(tǒng)處理即可。
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