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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我們老板名下有兩個(gè)公司,2022年12月27日從A公司借了一筆錢給B公司,做的往來賬,這樣有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
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你好;? ? ?正常借款 做賬哈;? 這個(gè) 會(huì)涉及利息部分的報(bào)稅的??
2023 08/02 17:36
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2023 08/02 17:38
我們沒有寫借款合同,也沒有約定利息
A公司做賬:
借:銀存
貸:其他應(yīng)收(chéng)nB公司反著的
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2023 08/02 17:41
你好;? B做; 借 其他應(yīng)收款貸銀行存款? ?
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2023 08/02 18:00
如果沒有借款合同,跨年的時(shí)候出發(fā)我們應(yīng)該注意什么?
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2023 08/02 18:07
你好;? ? ?要注意利息部分 ; 公司之間借款 ;報(bào)稅哈??
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2023 08/02 20:13
老師,是收到利息的一方,要作為收入報(bào)稅嗎?還是別的?
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2023 08/03 08:57
你好; 是的; 這部分收款利息部分 要產(chǎn)生增值稅和附加稅以及企業(yè)所得稅的;??
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2023 08/03 10:01
老師,收到利息
借:銀行存款 100
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 -100
這樣對(duì)嗎?
再把這個(gè)100按利息收入,去申報(bào)增值稅及附加稅等等,對(duì)嗎?
我們還需要給對(duì)方提供利息的發(fā)票,對(duì)嗎
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2023 08/03 10:02
你好; 收到利息做; 借 銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入;銷項(xiàng)稅; 要開票的按6%??
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2023 08/03 10:16
報(bào)稅的時(shí)候,財(cái)務(wù)報(bào)表那里,營(yíng)業(yè)收入,要把主營(yíng)收入和其他收入合并填進(jìn)去吧?
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2023 08/03 10:16
你好; 是的;一起報(bào)稅哈? ?
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2023 08/03 10:28
如果對(duì)方給我們開的利息發(fā)票是普票
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
就沒有銷項(xiàng)哈?
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2023 08/03 10:34
你好; 要做銷項(xiàng)稅的 ; 不可能是免稅稅率的??
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2023 08/03 10:39
老師,我的意思是,就算我們收到的利息發(fā)票是普票,我們也要記到銷項(xiàng)嗎?
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2023 08/03 10:44
你好;你開發(fā)票 的時(shí)候做銷項(xiàng)稅; 你收到發(fā)票? ?說明你是支付利息的一方; 不做稅費(fèi)部分;? ??
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2023 08/03 11:55
老師,是所有的公司都可以自行開具利息的發(fā)票嗎?這個(gè)要不要看營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍?
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2023 08/03 11:55
你好 ;? 偶爾發(fā)生的 直接開哈? ?
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2023 08/03 12:00
如果我們是小規(guī)模,開具的利息發(fā)票(普票)
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
如果我們是一般納稅人,開具的利息發(fā)票(普票)
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)
要這樣區(qū)分的嗎,老師?
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2023 08/03 12:02
你好 ;? ? ? ?第一個(gè)做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 第二個(gè) 做;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅??? ?
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