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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們老板名下有兩個公司，2022年12月27日從A公司借了一筆錢給B公司，做的往來賬，這樣有沒有什么風(fēng)險？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ? ?正常借款 做賬哈；? 這個 會涉及利息部分的報稅的??
2023 08/02 17:36
84784970 
2023 08/02 17:38
我們沒有寫借款合同，也沒有約定利息
A公司做賬：
借：銀存
貸：其他應(yīng)收
B公司反著的
meizi老師 
2023 08/02 17:41
你好；? B做； 借 其他應(yīng)收款貸銀行存款? ?
84784970
2023 08/02 18:00
如果沒有借款合同，跨年的時候出發(fā)我們應(yīng)該注意什么？
meizi老師
2023 08/02 18:07
你好；? ? ?要注意利息部分 ； 公司之間借款 ；報稅哈??
84784970
2023 08/02 20:13
老師，是收到利息的一方，要作為收入報稅嗎？還是別的？
meizi老師
2023 08/03 08:57
你好； 是的； 這部分收款利息部分 要產(chǎn)生增值稅和附加稅以及企業(yè)所得稅的；??
84784970
2023 08/03 10:01
老師，收到利息
借：銀行存款 100
貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 -100
這樣對嗎？
再把這個100按利息收入，去申報增值稅及附加稅等等，對嗎？
我們還需要給對方提供利息的發(fā)票，對嗎
meizi老師
2023 08/03 10:02
你好； 收到利息做； 借 銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入；銷項(xiàng)稅； 要開票的按6%??
84784970
2023 08/03 10:16
報稅的時候，財(cái)務(wù)報表那里，營業(yè)收入，要把主營收入和其他收入合并填進(jìn)去吧？
meizi老師
2023 08/03 10:16
你好； 是的；一起報稅哈? ?
84784970
2023 08/03 10:28
如果對方給我們開的利息發(fā)票是普票
借：銀行存款
貸：其他業(yè)務(wù)收入
就沒有銷項(xiàng)哈？
meizi老師
2023 08/03 10:34
你好； 要做銷項(xiàng)稅的 ； 不可能是免稅稅率的??
84784970
2023 08/03 10:39
老師，我的意思是，就算我們收到的利息發(fā)票是普票，我們也要記到銷項(xiàng)嗎？
meizi老師
2023 08/03 10:44
你好；你開發(fā)票 的時候做銷項(xiàng)稅； 你收到發(fā)票? ?說明你是支付利息的一方； 不做稅費(fèi)部分；? ??
84784970
2023 08/03 11:55
老師，是所有的公司都可以自行開具利息的發(fā)票嗎？這個要不要看營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍？
meizi老師
2023 08/03 11:55
你好 ；? 偶爾發(fā)生的 直接開哈? ?
84784970
2023 08/03 12:00
如果我們是小規(guī)模，開具的利息發(fā)票（普票）
借：銀行存款
貸：其他業(yè)務(wù)收入
如果我們是一般納稅人，開具的利息發(fā)票（普票）
借：銀行存款
貸：其他業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)
要這樣區(qū)分的嗎，老師？
meizi老師
2023 08/03 12:02
你好 ；? ? ? ?第一個做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 第二個 做；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅??? ?
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