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在的具體的什么問題。
2023 08/03 09:16
84785028 
2023 08/03 09:21
上個月入賬待認證進項稅額，這個月不認證了需要做進項稅額轉出，怎么做賬呢
84785028
2023 08/03 09:21
2.退役士兵發(fā)生費用1萬元，申報減免稅明細表時，提示本期可享受扣除限額5000元，那減免稅明細表中本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額分別填1萬元還是5千元？
郭老師 
2023 08/03 09:23
不需要進項轉出的，可以抵扣借應交稅費、應交增值稅進項
貸應交稅費待認證。
84785028
2023 08/03 09:34
退役士兵發(fā)生費用1萬元，申報減免稅明細表時，提示本期可享受扣除限額5000元，那減免稅明細表中本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額分別填1萬元還是5千元？
郭老師
2023 08/03 09:37
你好，你們今年只能抵扣了5000是嗎？如果是的話，都是填寫5000。
84785028
2023 08/03 09:38
不需要進項轉出的，可以抵扣借應交稅費、應交增值稅進項
貸應交稅費待認證。
現(xiàn)在不抵扣了，怎么做賬
郭老師
2023 08/03 09:40
一那你認證了嗎？認證了之后什么原因需要轉出
單純的如果不抵扣的話，你看一下之前做的是什么業(yè)務，如果是費用的話，借管理費用等
貸應交稅費，應交增值稅進項轉出
84785028
2023 08/03 09:44
沒有認證呢，上個月做的待認證進項稅額，這個月不認證了，需要怎么做分錄
郭老師
2023 08/03 09:46
你好，那你要么選擇不抵扣勾選，要么選擇認證之后再進項轉出，如果你以后也不準備抵扣，你自己選擇吧。
84785028
2023 08/03 09:47
這個月準備做不抵扣認證
郭老師
2023 08/03 09:47
借額管理費用，貸應交稅費待認證。
84785028
2023 08/03 10:12
請問企業(yè)年初盈余公積170萬，年末為0？是什么原因，合理嗎？
郭老師
2023 08/03 10:13
你好，你單位是不是有虧損，彌補了虧損？
84785028
2023 08/03 10:40
老師，看報表去年凈利潤是正值
郭老師
2023 08/03 10:42
不看去年的，看今年的。
郭老師
2023 08/03 10:42
或者是你看下你的盈余公積明細賬。
84785028
2023 08/03 11:56
合并是控制吧？
郭老師
2023 08/03 12:00
合并不一定是控制，具體情況要看合并雙方是否互為關聯(lián)方關系。如果合并雙方在合并前均受同一方控制，則屬于同一控制下的合并
但如果合并雙方在合并前不存在關聯(lián)方關系，則是不形成控股合并的情況
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