問(wèn)題已解決

老師，算下稅額差，建筑行業(yè)，客戶(hù)給我開(kāi)9個(gè)點(diǎn)發(fā)票，我需要13個(gè)點(diǎn)發(fā)票，算著中間的差額，620萬(wàn)，附加稅，企業(yè)所得稅都算上

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/03 10:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你具體要計(jì)算什么? ?
2023 08/03 10:32
84784982
2023 08/03 10:35
算下稅額差算下稅額差
meizi老師
2023 08/03 10:40
你好； 差額就是4個(gè)點(diǎn)的? ?；? 620萬(wàn)這個(gè)是? 9%來(lái)考慮的嗎? ?
84784982
2023 08/03 10:43
應(yīng)該是5個(gè)點(diǎn)，附加稅還有1個(gè)點(diǎn)
meizi老師
2023 08/03 10:48
你好；? 只是 增值稅部分是4個(gè)點(diǎn)； 你附加稅大概是1個(gè)點(diǎn)的；? ? ?這個(gè)620萬(wàn)是13%的? 含稅金額還是9%的含稅金額的??
84784982
2023 08/03 10:53
具體的業(yè)務(wù)就是醫(yī)療美容
meizi老師
2023 08/03 11:01
你好； 醫(yī)療美容師6%的業(yè)務(wù)哈； 不是 9%或者是13%??
84784982
2023 08/03 11:05
上面回復(fù)錯(cuò)老師了呀， 9%的含稅金額，企業(yè)所得稅差額怎么算？
84784982
2023 08/03 11:06
100元不含稅金額為例，用9%換算13%，9/0.13%2b9=78.23 100-78.23=21.77（不含稅金額差額），接下來(lái)算企業(yè)所得稅不會(huì)了
meizi老師
2023 08/03 11:06
你好； 那你這個(gè) 620萬(wàn)/1.09 就是不含稅金額 ； 那么你需要13%； 你就要求對(duì)方? 620萬(wàn)/1.09*13%計(jì)算? ；這個(gè)就是稅額部分的 ；? ? ? 差額就是 620/1.09*13% -620/1.09*9%計(jì)算??
84784982
2023 08/03 11:29
這個(gè)我明白，這是增值稅的差額，我想算企業(yè)所得稅的差額
meizi老師
2023 08/03 11:30
你好； 企業(yè)所得稅? ?就直接用收入減去成本費(fèi)用的差額計(jì)算 即可； 你成本費(fèi)用好多??
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