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問題已解決
老師，第3問，計(jì)算應(yīng)納稅所得額，存貨產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異，不應(yīng)該是10000加上880嗎？為什么是減去60，這塊不明白，能給詳細(xì)解釋一下么？
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你好 這個(gè)60是轉(zhuǎn)回的減值準(zhǔn)備
原來計(jì)提的時(shí)候不可以扣除 稅局那是調(diào)增
現(xiàn)在轉(zhuǎn)回 也就是沖減了計(jì)提 不能平白增加所得
這個(gè)稅局那是調(diào)減
2023 08/03 21:25
84784950 
2023 08/03 21:33
老師，還是不大明白，為什么之前調(diào)增，現(xiàn)在又調(diào)減呢？
84784950
2023 08/03 21:35
現(xiàn)在哪里表明是轉(zhuǎn)回，要沖減了呢？在哪里看出來的？
來來老師 
2023 08/03 21:37
你好 如下圖部分 說明了不含其中
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