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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好七月社保已經(jīng)調(diào)整，在發(fā)七月工資時少扣了調(diào)整那部分，得在八月發(fā)工資時補(bǔ)扣回來，您看我的分錄做的對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
一號可以的，可以這么做的。
2023 08/04 10:08
郭老師 
2023 08/04 10:09
這個其他應(yīng)收款地方的這個月不要做，你這樣做的話，你的銀行還款就虧了，你得支付。
郭老師
2023 08/04 10:09
你支付社保的時候，借其的應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的保險(xiǎn)，貸銀行存款，然后下一個月發(fā)工資，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款。
84784978 
2023 08/04 10:21
我現(xiàn)在做的這個憑證是七月的，8月10號交7月的社保，我們是月底發(fā)當(dāng)月工資
郭老師
2023 08/04 10:23
那你這個其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀行存款，這個是什么業(yè)務(wù)的，是支付的社保嗎。
84784978
2023 08/04 10:25
也就是說七月份先不做應(yīng)收款，8月交社保，借應(yīng)付職工薪酬社保單位部分? ? ? ?社保個人部分
貸銀行存款? ? ?其他應(yīng)收款個人部分
這樣做對嗎
84784978
2023 08/04 10:26
這個其他應(yīng)付款是收員工個人部分應(yīng)該付給社保局的
郭老師
2023 08/04 10:26
你好是了，是這么做的。
84784978
2023 08/04 10:28
好的謝謝老師
郭老師
2023 08/04 10:28
不用客氣，工作愉快。
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