問(wèn)題已解決

銷(xiāo)售了避孕套，本來(lái)開(kāi)免稅的，但是開(kāi)錯(cuò)了選了13%稅率，我們是一般納稅人，怎么辦

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/04 10:31
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
一是就按開(kāi)票的數(shù)申報(bào)，只要能申報(bào)成功就行。這樣兩個(gè)月的申報(bào)都簡(jiǎn)單，也清晰明了。稅局可能會(huì)收到任務(wù)，核實(shí)你開(kāi)13%的情況，照實(shí)說(shuō)就行。二是當(dāng)月收入按票面的金額報(bào)，稅款按應(yīng)該的稅率計(jì)算申報(bào)，到次月紅沖票的稅款按你上月實(shí)際交的稅率申報(bào)。這樣兩個(gè)月都會(huì)出現(xiàn)比對(duì)不符，稅局也會(huì)生成自動(dòng)任務(wù)。
2023 08/04 10:34
84785004
2023 08/04 10:44
當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)候也是按13%申報(bào)的
文文老師
2023 08/04 10:53
那就可以了，按13%申報(bào)了
84785004
2023 08/04 10:53
可以不管它是嗎
文文老師
2023 08/04 11:01
是的，可以不管它了
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