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問題已解決
稅務(wù)風(fēng)險提示公司存在取得虛開發(fā)票虛列成本費(fèi)用，公司確實(shí)這張發(fā)票是虛開，但是在企業(yè)所得稅中調(diào)增出來了，這個情況說明怎么寫？
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本單位在某某時間入賬某某業(yè)務(wù)一筆，金額稅額合計(jì)分別多少，由于實(shí)際沒有業(yè)務(wù)，算清繳納稅已經(jīng)調(diào)增，沒有抵扣企業(yè)所得稅，
特此證明
2023 08/04 11:45
84785021 
2023 08/04 11:46
但是寫現(xiàn)金支出了
郭老師 
2023 08/04 11:47
現(xiàn)金支出是什么意思？實(shí)際支付了嗎？
84785021
2023 08/04 11:48
入賬的時候做的現(xiàn)金支出，
郭老師
2023 08/04 11:48
那實(shí)際你有現(xiàn)金支付嗎？實(shí)際有沒有支付，如果沒有的話，紅沖就可以的。
84785021
2023 08/04 11:51
我們在1月底收到稅務(wù)通知做了一次情況說明寫的是現(xiàn)金支出，現(xiàn)在系統(tǒng)里面又推送了一遍，這個情況說明應(yīng)該怎么寫
84785021
2023 08/04 11:52
上次提交的情況說明有一張發(fā)票金額多寫了一個數(shù)字，這次系統(tǒng)推送過來的就是那張情況說明里多寫一個數(shù)字的那張
郭老師
2023 08/04 11:53
你確定要做現(xiàn)金支出還是要做虛開
要是確定虛開的話，重新寫，說明虛開，納稅調(diào)增什么都不需要寫了，你賬上不管怎么做的都是寫虛開發(fā)票，和你單位實(shí)際業(yè)務(wù)沒有關(guān)系，你該收錢的收錢，把錢要回來。
84785021
2023 08/04 11:54
現(xiàn)在做現(xiàn)金支出呢怎么寫
84785021
2023 08/04 11:55
這個是買的發(fā)票
郭老師
2023 08/04 11:58
那你就別寫現(xiàn)金支付了，你買的發(fā)票稅務(wù)局現(xiàn)在都已經(jīng)查到你頭上了，你還寫
84785021
2023 08/04 11:59
那現(xiàn)在這張發(fā)票應(yīng)該怎么寫，上次交過一次材料了！
郭老師
2023 08/04 12:00
上次交的材料，稅務(wù)局為什么給你們退回來？是因?yàn)槟銓戝e了金額嗎？他怎么回復(fù)你的？
84785021
2023 08/04 12:01
上次的材料沒有退回，上次是打電話讓交材料，這次是直接系統(tǒng)推送到電子稅務(wù)局風(fēng)險提示自查反饋里面了
郭老師
2023 08/04 12:03
上次的材料交給稅務(wù)局了嗎？如果是的話，還是按照上次的材料來填寫就可以了。
84785021
2023 08/04 12:03
情況說明也寫一樣的嗎？
84785021
2023 08/04 12:04
材料都交給稅務(wù)局了，但是兩張發(fā)票現(xiàn)在系統(tǒng)推送了一張還是金額寫錯的，
郭老師
2023 08/04 12:06
對的是的，推送了哪個你寫哪一個。
84785021
2023 08/04 12:08
那現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么寫，
84785021
2023 08/04 12:08
開頭應(yīng)該怎么寫
郭老師
2023 08/04 12:10
本單位在某某時間收到某某發(fā)票號碼，金額、稅額合計(jì)分別多少，實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生在某某時間，簽訂合同zaixx時間，確定實(shí)際業(yè)務(wù)，
特此證明
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