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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,第二問的遞延所得稅負(fù)債125是怎樣算的?
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速问速答同學(xué)您好,在2021年1月1日,公允價(jià)值-計(jì)稅基礎(chǔ)=160014100=1900,此時(shí)的遞延所得稅稅計(jì)提了1900?0.25=475
2023 08/06 00:10
王小龍老師
2023 08/06 00:12
2021年12月31日,公允-計(jì)稅=16200-13800=2400
此時(shí)遞延所得稅=2400?0.25=600
此前已經(jīng)有475了,所以這次補(bǔ)提=600-475=125
84784959
2023 08/06 08:00
謝謝老師
王小龍老師
2023 08/06 09:42
不客氣同學(xué),很高興為您解答
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