問(wèn)題已解決

增值稅實(shí)交和賬上有差額，做賬怎么處理？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/07 09:38
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meizi老師
金牌答疑老師
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你好；差異金額是免交 （免交的金額是減免的還是什么情況發(fā)生的； 好判斷；? 你屬于小規(guī)模還是一般納稅人；? ）
2023 08/07 09:40
84784972
2023 08/07 09:47
公司是小規(guī)模
meizi老師
2023 08/07 09:48
嗎減免部分是2%部分的；借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款 ；營(yíng)業(yè)外收入 （免交的部分）
84784972
2023 08/07 09:49
賬上應(yīng)交增值稅是10645.54，目前和報(bào)稅實(shí)交差的0.04怎么做賬
meizi老師
2023 08/07 09:49
尾差部分0.04記入營(yíng)業(yè)外收支去
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