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請問老師，建筑預(yù)繳增值稅，在機構(gòu)所在地申報時： 1.是不是主表第28行要和附四的第4列本期實際抵減稅額的金額一樣？ 2.主表的第32行期末未繳稅額能為負(fù)數(shù)嗎？如果為負(fù)數(shù)要退稅嗎？ 3.比如我這銷項是100，進項是90，預(yù)繳是15，那我是不是把預(yù)繳的15只抵扣10留下5下期再抵扣比較好呢？而不是將預(yù)繳的15全部抵扣而產(chǎn)生主表32行為負(fù)數(shù)。
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第一個你需要抵扣的是的，第二個32不應(yīng)該是負(fù)數(shù)，是負(fù)數(shù)也不一定退稅，你應(yīng)該是里面有數(shù)據(jù)填寫，如果你是正常交稅的，25和30欄填寫一樣的。第三個正確的。
2023 08/07 14:49
84784997 
2023 08/07 14:55
老師，如果我的第三個假設(shè)，將預(yù)繳的15全填入第28行，那第32行就會產(chǎn)生-5，這是不是不對??？
郭老師 
2023 08/07 14:56
這個是不正確的，不對的，不對。
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