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請問一下，以前年度收到押金沒有記賬，現(xiàn)在退回押金分錄怎么處理呀
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您好，先補(bǔ)一筆，再做一筆就平了
借：其他應(yīng)收款
貸：庫存現(xiàn)金
借：庫存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)收款
2023 08/08 11:12
84784994 
2023 08/08 11:18
這樣做，現(xiàn)金就不平了
劉艷紅老師 
2023 08/08 11:22
前面支付了，你是怎么平賬的了，沒有做賬
84784994
2023 08/08 11:25
沒有做賬，半路做的，科目余額表也沒有
劉艷紅老師
2023 08/08 11:28
那你這種計入營業(yè)外收入吧，前面沒有做賬，也不好平賬
84784994
2023 08/08 16:27
還餐廳經(jīng)營不善，拆除裝修費，歸還給物業(yè)這個分錄怎么做呢
劉艷紅老師
2023 08/08 16:29
沒太理解，能通俗說下嗎
84784994
2023 08/08 16:47
被物業(yè)收回部分場地，場地上的原有的裝修需要拆除，搞成毛坯歸還給物業(yè)，這筆拆除工程款，入什么會計分錄
劉艷紅老師
2023 08/08 16:50
計入管理費用-其他就可以了
84784994
2023 08/08 16:52
不論金額大小？
劉艷紅老師
2023 08/08 16:58
是的，這個入費用沒有問題的
劉艷紅老師
2023 08/08 16:59
這個金額有多大左右了？
84784994
2023 08/08 17:11
不算大，以萬起步吧
劉艷紅老師
2023 08/08 17:14
這個沒事直接入費用吧
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