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老師由于我們之前倉庫管理有問題，每個月的材料出庫跟BOM表的計劃材料成本有差異，而且差異很大，比如加工需要要電線就一卷都領(lǐng)出去了，也沒有在系統(tǒng)退料，所以在6月份我就叫倉庫把之前的用剩的全部做退料在系統(tǒng)上生產(chǎn)領(lǐng)料紅沖，我的意思之前生產(chǎn)出來的成品型號對應(yīng)不了在系統(tǒng)上的原材料成本取數(shù)，該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

你好，你之前結(jié)轉(zhuǎn)了成本，借主營業(yè)務(wù)成本，負數(shù)借庫存商品 借生產(chǎn)成本， 貸庫存商品 借原材料貸生產(chǎn)成本。

之前一直沒結(jié)轉(zhuǎn)，就是不知道怎么取原材料這個，因為倉庫出料有問題，不按實際出庫材料，現(xiàn)在才在一個月全部退回去

借原材料，貸待處理財產(chǎn)損益， 借待處理財產(chǎn)損益，貸管理費用， 這么做簡單做就可以的 你上面的來的話，要動庫存商品，你的庫存商品有問題嗎？

你這個是盤盈的意思吧。我也沒盤盈，我打個比方生產(chǎn)一個成品Bom表的用料是400元，生產(chǎn)實際領(lǐng)料出去1萬元，差異很大，差異的問題主要是因為電線一卷卷領(lǐng)出去了，沒有及時在系統(tǒng)上做生產(chǎn)領(lǐng)料紅沖，實際上沒用完的集中在一個架子上放著，前面幾個月下來的東西在6月份統(tǒng)一做退料，因為我們前面也生產(chǎn)了幾批型號的成品，我不知道現(xiàn)在要怎么取原材料的成本對應(yīng)到哪個成品來。

他按照實際的來，你自己計算一下，攤到實際的成本，剩余的那些做原材料。

因為我準備要開票結(jié)轉(zhuǎn)成本了，我材料取數(shù)實際上有很大的問題，只有一個總數(shù)，因為當月的出庫肯定是不對的這樣

你自己計算一下的，自己計算一下這個產(chǎn)品需要多少材料，多少輔助材料。

我可以取bom表數(shù)，但是最終下來出庫跟bom表的有差異，而且差異很大

你好，你再做入庫的不就可以了，如果多了，少了的話，你再重新出庫。