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問題已解決
甲方幫乙方支付增值稅 發(fā)票是由誰開呀？ 比如甲方收100，把其中的30打給乙方 乙方收入30，需要付的增值稅是5元 那乙方需要給甲方多少錢 系統(tǒng)怎么做賬
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發(fā)票是有取得收入的那一方開發(fā)票的，乙方取得收入就是乙方開發(fā)票，
甲方只是代替付款就不開發(fā)票的。
2023 08/08 14:56
84785035 
2023 08/08 14:57
那乙方怎么開發(fā)票?。咳ツ抢镩_呢
84785035
2023 08/08 14:58
然后我舉的例子幫我清楚說一下 包括怎么做賬
84785035
2023 08/08 15:03
就是甲乙方分別怎么做賬
玲老師 
2023 08/08 15:07
甲和乙不是兩個企業(yè)嗎？還是什么？
84785035
2023 08/08 15:07
兩個企業(yè)
玲老師
2023 08/08 15:07
甲方收的100是具體什么？你要把業(yè)務(wù)補充清楚，然后我才知道誰開發(fā)票。
84785035
2023 08/08 15:32
小規(guī)模納稅人。就是只收對方30 對方幫忙付了5萬增值稅發(fā)票錢 算不算是代扣代繳。業(yè)務(wù)應(yīng)該屬于教育培訓(xùn)這樣的
玲老師
2023 08/08 15:37
小規(guī)模納稅人。就是只收對方30? ?這是收入嗎? ?
對方幫忙付了5萬增值稅發(fā)票錢 算是代扣代繳? 代付記其他應(yīng)付款
84785035
2023 08/08 15:37
30是收入。那乙方怎么做賬啊
84785035
2023 08/08 15:38
然后乙方開發(fā)票嗎？去稅務(wù)局嗎？
玲老師
2023 08/08 15:40
乙方如果是企業(yè)自己就可以開發(fā)票的，自己不能開發(fā)票才去稅務(wù)局代開。
借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費。
84785035
2023 08/08 15:40
企業(yè)所得稅是交多少啊 是30的 還是30-5=25的
84785035
2023 08/08 15:41
那個5萬增值稅是甲方做賬還是乙方做賬啊。怎么做賬啊
84785035
2023 08/08 15:44
你的意思是乙方做賬是。借銀行存款30 代主營業(yè)務(wù)收入25 應(yīng)交稅費5嗎？
84785035
2023 08/08 15:44
主營業(yè)務(wù)收入是25還是30啊
玲老師
2023 08/08 15:45
甲方其他應(yīng)收款貸銀行存款。
然后是實際的利潤乘以所得稅稅率。計算出來所得稅。
玲老師
2023 08/08 15:46
后乙方是
借應(yīng)交稅費貸其他應(yīng)付款假發(fā)。
玲老師
2023 08/08 15:46
后面打錯字了，其他應(yīng)付款是甲方。
84785035
2023 08/08 15:48
你能把甲乙賬再給我發(fā)一遍嗎？
然后還有企業(yè)所得稅 都帶上金額寫一下分路
玲老師
2023 08/08 15:49
你好，我已經(jīng)給你寫一遍了，然后你具體不清楚哪，再追問。
84785035
2023 08/08 15:56
。那到底是怎么個錄呢 你不愿意打。我打
你看對不對
甲方：借 其他應(yīng)收款5
貸：銀行存款5
乙方是
借：銀行存款30
貸。主營業(yè)務(wù)收入30
借 應(yīng)交稅費5
貸。其他應(yīng)付款5
你是這個意思嗎
84785035
2023 08/08 15:57
主營業(yè)務(wù)收入就是30對不對 然后企業(yè)所得稅的問題你也沒有回答我
玲老師
2023 08/08 16:01
乙方的收入貸方少寫了應(yīng)交稅費5，其他的都對。
玲老師
2023 08/08 16:01
后企業(yè)所得稅沒有其他數(shù)據(jù)算不出來，需要有利潤。
主要有成本費用，收入這些金額才能算出來呢。
84785035
2023 08/08 16:16
乙方收入貸方少了一個5 那分路咋寫啊 主營業(yè)務(wù)收入30和銀行存款30 借貸不是平了嗎？
難道主營業(yè)務(wù)收入是25嗎？應(yīng)交稅費5嗎？
借。銀行存款 30
貸 主營業(yè)務(wù)收入25
應(yīng)交稅費5嗎？
玲老師
2023 08/08 16:21
你好，這個應(yīng)交稅費是多少？咱是需要計算的。總的收款是30萬，咱具體是什么業(yè)務(wù)呢？因為稅率不一樣要計算的。
84785035
2023 08/08 16:27
不是。我就和你說了 稅是5啊 支付5萬稅款啊 你就說主營業(yè)務(wù)收入到底是多少 是30還是25吧？我這不是舉例呢么。稅就是五 收到30萬款項收入。
84785035
2023 08/08 16:27
說的我好累啊。我問的很明確就是主營業(yè)務(wù)收入到底是多少 是直接收款的那個錢30還是扣除稅款的那個25
玲老師
2023 08/08 16:29
要是按照你給的數(shù)據(jù)，咱就是收入是25，然后稅款是5。借銀行存款30貸，主營業(yè)務(wù)收入25，應(yīng)交稅費5元。
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