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我單位發(fā)生業(yè)務(wù)銷售設(shè)備, 購進(jìn)設(shè)備 ,是一般納稅人,做購和銷分錄這么做.

84784950| 提问时间:2023 08/08 15:33
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
主營就是銷售設(shè)備嗎?
2023 08/08 15:34
84784950
2023 08/08 15:35
這是銷售的設(shè)備
FAILED
郭老師
2023 08/08 15:37
借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸銀行存款 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
84784950
2023 08/08 15:43
購進(jìn)設(shè)備不含稅 191858.42,稅金是24941.58
84784950
2023 08/08 15:43
業(yè)務(wù)成本填多少?
84784950
2023 08/08 15:44
主要業(yè)務(wù)成本填多少?分錄金額填多少呢?
郭老師
2023 08/08 15:44
如果你單位是一般納稅人,對方給你開的是專票191858.42,其他的就是加稅合計。
84784950
2023 08/08 15:55
216800,幫我看下稱本哪里對嗎?哪我如果填216800,庫存沖不平呀,我是一般納稅人
FAILED
郭老師
2023 08/08 15:55
好,成本價格是你庫存商品第一行的那個。
84784950
2023 08/08 16:00
哪成本呢就是191858.42
郭老師
2023 08/08 16:03
對的,是的,是這么做的,是這么理解的。
84784950
2023 08/08 16:09
還有一筆22年稅控盤的280沒做,能做到今年哪里呀老師
郭老師
2023 08/08 16:10
可以的,可以做到今年。
84784950
2023 08/08 16:13
也可以 抵稅吧
郭老師
2023 08/08 16:14
一般納稅人收到了專票,可以的可以的可以的,符合要求的就可以。
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