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請問應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)，金額有比較大100多萬。怎么調(diào)整呢？
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你好，你是不是少做了雞題的？
2023 08/09 09:52
郭老師 
2023 08/09 09:53
你好，你是不是少做了計提的？
84785035 
2023 08/09 09:58
從21年遺留下來的余額
84785035
2023 08/09 09:58
我那時候還沒有來
84785035
2023 08/09 09:58
現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？直接補計提嗎？
84785035
2023 08/09 09:59
形成這種負(fù)數(shù)只有少計提一個原因吧？
郭老師
2023 08/09 09:59
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 08/09 09:59
那你得看一下他匯算青椒當(dāng)時怎么做的，如果已經(jīng)稅前扣除了的話，你需要做以前年度損益調(diào)整，或者是利潤分配，未分配利潤。
84785035
2023 08/09 10:09
都是稅前扣除了。
84785035
2023 08/09 10:09
具體怎么做呢？
郭老師
2023 08/09 10:10
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬。
84785035
2023 08/09 11:28
不走以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師
2023 08/09 11:29
企業(yè)會計準(zhǔn)則做以前年度損益調(diào)整，小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配。未分配利。
84785035
2023 08/09 11:31
怎么判斷是企業(yè)會計準(zhǔn)則還是小企業(yè)會計準(zhǔn)則呢？
郭老師
2023 08/09 11:33
你好，你是用軟件嗎？軟件里面有一個基礎(chǔ)設(shè)置，在這里面可以查。
郭老師
2023 08/09 11:33
你申報給稅務(wù)局利潤表，表頭上方都寫著。
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